Отчет о ходе работ по Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» по результатам за 2011 год
1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
2. Сведения о результатах реализации программы в 2011 году
2.1.Отделом образования Администрации города, отделом культуры Администрации города, отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» города выполнены следующие работы:
обязательные энергетические обследования проведены по четырем учреждениям образования: МОУ «ООШ № 5», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ №8», МОУ «СОШ № 31»;
установлены приборы учета энергетических ресурсов в количестве 29 единиц;
проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, заменены лампы накаливания на энергосберегающие в количестве 220 единиц;
выполнена тепловая изоляция тепловых сетей и разводящих трубопроводов отопления на 320 погонных метрах;
произведена закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности в количестве 3 единиц.
2.2. Ресурсоснабжающими предприятиями города МП "ККТС", ООО «ТНС– Н» выполнены следующие работы:
проведена модернизация оборудования по шести котельным;
выполнены тепло-гидравлические расчеты и наладка тепловых сетей по трем котельным.
2.3 Управляющими компаниями за счет собственных средств и средств собственников жилых помещений выполнены работы:
2.3.1. Дооснащение коллективными приборами учета при проведении капитального ремонта:
по холодной воде в количестве 3 единиц;
по электрической энергии в количестве 4 единиц;
по тепловой энергии в количестве 3 единиц.
2.3.2. По утеплению кровли, перекрытию подвалов, замене оконных рам в местах общего пользования в многоквартирных домах не подлежащих капитальному ремонту, в количестве 36 единиц.
2.3.3. По утеплению фасадов, кровли, замене оконных рам в местах общего пользования в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 36 единиц.
2.3.4.По установке энергосберегающих антивандальных светильников, датчиков движения в местах общего пользования в многоквартирных домах в количестве 20 единиц.
3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
Финансирование по выполнению мероприятий программы из бюджета города не производилось в связи с отсутствием обеспечения средств в бюджете города.
4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств
Финансирование в 2011году бюджетных средств не предусмотрено.
5.Оценка эффективности реализации программы
Информация об оценке эффективности Программы за 2011 год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.
6. Сведения о соответствии финансовых показателей реализации программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города
(далее - доклад)
Показатели эффективности реализации программы не входят в число показателей, установленных докладом.
7.Информация о степени достижения запланированных показателей программы
Из 40 показателей результативности программы в 2011 году выполнено 14 показателей.
Приложение №1
к отчету о ходе работ по Муниципальной
целевой программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории города Новошахтинска на период
до 2020 года» по результатам за 2011 год
Отчет
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» по состоянию на 31 декабря 2011 года
|
№п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (млн. рублей) |
Объем ассигнований (млн. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | |||||||
|
Уточненный план бюджетных ассигнований на год
|
Исполнено (кассовые расходы)
| ||||||||||
|
всего |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
бюджет города |
внебюджетные источники | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
1 |
Итого по программе |
296,778 |
33,668 |
263,11 |
2,286 |
0 |
2,286 |
2,286 |
0 |
2,286 |
| |
|
Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года» (участники по выполнению подпрограммы : отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и др.) | ||||||||||||
|
2 |
Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |
4 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3 |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
5,658 |
5,658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4 |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения |
12,06 |
12,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
5 |
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |
1,2 |
1,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
6 |
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления |
0,5 |
0,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
7 |
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |
1 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Итого |
24,418 |
24,418 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||
|
Мероприятия подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре (участники по выполнению подпрограммы: МП «ККТС», ООО «ТНС– Н», ОАО «ДВК») | ||||||||||||
|
8 |
Организация работы муниципального обучающего центра энергетической эффективности |
0,05 |
0,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
9 |
Проведение обязательного энергетического обследования источников теплоснабжения |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
10 |
Разработка проекта оптимизации системы теплоснабжения города |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
11 |
Модернизация оборудования котельных (оптимизация тепловой мощности) |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
1,55 |
0 |
1,55 |
1,55 |
0 |
1,55 |
| |
|
12 |
Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании преобразователей частоты |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
13 |
Разработка проектов использования на котельных тепловых насосов |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
14 |
Внедрение систем автоматизации выработки и отпуска тепловой энергии потребителям (диспетчеризация) |
0,06 |
0,0 |
0,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
15 |
Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов |
0,14 |
0,0 |
0,14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
16 |
Выполнение тепло-гидравлические расчетов и на их, основе проведение наладки тепловых сетей |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,09 |
0,0 |
0,09 |
0,09 |
0,0 |
0,09 |
| |
|
17 |
Выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов, предварительно изолированных пенополеуретаном |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
18 |
Проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения и водоотведения |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
19 |
Санация канализационных и водопроводных линий и сетей |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
20 |
Замена стальных и чугунных водопроводных сетей |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
21 |
Замена насосного оборудования на 4-х насосных станциях водоотведения |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
Итого |
65,15 |
9,25 |
55,9 |
1,64 |
0 |
1,64 |
1,64 |
0 |
1,64 |
| ||
|
Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года»(участники по выполнению подпрограммы :собственники жилых помещений и управляющие компании) | ||||||||||||
|
Раздел 1.Организационные мероприятия | ||||||||||||
|
22 |
Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цифры приведены с учетом установки приборов учета при проведении капитального ремонта жилых многоквартирных домов в 2011 году
| |
|
|
всего |
69,97 |
0,0 |
69,97 |
0,536 |
0,0 |
0,536 |
0,536 |
0,0 |
0,536 | ||
|
|
холодная вода |
11,96 |
0,0 |
11,96 |
0,129 |
0,0 |
0,129 |
0,129 |
0,0 |
0,129 | ||
|
|
электроэнергия |
15,8 |
0,0 |
15,8 |
0,076 |
0,0 |
0,076 |
0,076 |
0,0 |
0,076 | ||
|
|
тепловая энергия |
42,21 |
0,0 |
42,21 |
0,331 |
0,0 |
0,331 |
0,331 |
0,0 |
0,331 | ||
|
23 |
Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
всего |
36,36 |
0,0 |
36,36 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
природный газ |
14,88 |
0,0 |
14,89 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
горячая вода |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
холодная вода |
21,48 |
0,0 |
21,48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
электроэнергия |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
24 |
Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
всего |
0,75 |
0,0 |
0,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
природный газ |
0,16 |
0,0 |
0,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
горячая вода |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
холодная вода |
0,59 |
0,0 |
0,59 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
электроэнергия |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
Итого по разделу 1 |
107,08 |
0,0 |
107,08 |
0,536 |
0 |
0,536 |
0,536 |
0 |
0,536 | |||
|
Раздел 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | ||||||||||||
|
25 |
Утепление кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту |
3,46 |
0,0 |
3,46 |
0,09 |
0,0 |
0,09 |
0,09 |
0,0 |
0,09 |
| |
|
26 |
Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
80,83 |
0,0 |
80,83 |
0,02 |
0,0 |
0,02 |
0,02 |
0,0 |
0,02 |
| |
|
27 |
Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и по фасадного регулирования |
15,83 |
0,0 |
15,83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
28 |
Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов |
0,01 |
0,0 |
0,01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
Итого по разделу 2 |
100,13 |
0,0 |
100,13 |
0,11 |
0,0 |
0,11 |
0,11 |
0,0 |
0,11 |
| ||
|
Всего по разделам |
207,21 |
0,0 |
207,21 |
0,646 |
0,0 |
0,646 |
0,646 |
0,0 |
0,646 |
| ||
|
| ||||||||||||
|
Управляющий делами Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
Ю.А. Лубенцов | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2
к отчету о ходе работ по Муниципальной
целевой программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории города Новошахтинска на период
до 2020 года» по результатам за 2011 год
Информация
об оценке эффективности Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
города Новошахтинска на период до 2020 года» за 2011 год Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска
|
№ п.п |
Наименование показателей результативности(целевых индикаторов)
|
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | |||||||||||
|
Единицы измерения
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2020 год |
2011 год |
Отклонения от планового значения |
2012 год |
Отклонения от планового значения |
2013 год |
Отклонения от планового значения |
2014 год |
Отклонения от планового значения | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м |
0,183 |
0,177 |
0,172 |
0,113 |
0,13 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв.м |
0,200 |
- |
- |
- |
0,15 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м |
-0,006 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,075 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом |
Гкал/кв.м |
-0,006 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
1,095 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м /чел. |
43,722 |
42,410 |
41,138 |
38,886 |
46,47 |
2,75 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м /чел |
-1,352 |
-1,312 |
-1,272 |
-25,92 |
-1,2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м |
кВтч/ кв м |
40,412 |
39,199 |
38,023 |
27,240 |
74,8 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м |
кВтч/ кв м |
-1,250 |
-1,212 |
-1,176 |
-18,16 |
2,53 |
1,28 |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Доля расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1 |
для фактических условий |
% |
4,0 |
4,04 |
4,08 |
4,37 |
4,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
14.2 |
для сопоставимых условий |
% |
10,4 |
10,71 |
11,03 |
13,57 |
10,4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Динамика расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1 |
для фактических условий |
- |
0,0004 |
0,0004 |
0,0004 |
0,0004 |
0,0004 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
15.2 |
для сопоставимых условий |
- |
0,003 |
0,0031 |
0,0032 |
0,004 |
0,003 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Доля расходов бюджета города на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0,553 |
0,570 |
0,586 |
0,718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Динамика расходов бюджета города на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
%. |
0,0158 |
0,0162 |
0,0167 |
0,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс.руб./ чел. |
15,845 |
16,903 |
18,048 |
19,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре
|
№ п.п |
Наименование показателей результативности(целевых индикаторов) |
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | |||||||||||||
|
Единицы измерения
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2020 год |
2011 год |
Отклонения от планового значения |
2012 год |
Отклонения от планового значения |
2013 год |
Отклонения от планового значения |
2014 год |
Отклонения от планового значения | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
1 |
Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии (далее - ТЭ) газ; уголь |
кг у. т. |
-100 -100 |
-280 -1800 |
-410 -3500 |
-240 -2500 |
160 236,6 |
260 336,6 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/ч |
-0,09 |
-0,12 |
-0,16 |
-0,065 |
0,109 |
0,199 |
|
|
|
|
|
| ||
|
3 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
тыс. куб.м |
3138,12 |
2087,7 |
2129,25 |
289,6 |
1447 |
-1691 |
|
|
|
|
|
| ||
|
4 |
Динамика изменения объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды |
тыс. кВт |
4380,815 |
2887,28 |
2891,52 |
393,27 |
3921 |
-459,8 |
|
|
|
|
|
| ||
|
Управляющий делами Администрации города
|
Ю.А. Лубенцов
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности(целевых индикаторов) |
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | |||||||||||
|
Единицы измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2020 год |
2011 год |
Отклонения от планового значения |
2012 год |
Отклонения от планового значения |
2013 год |
Отклонения от планового значения |
2014 год |
Отклонения от планового значения | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ) потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, далее -МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования(далее -МО) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
71 |
100 |
100 |
100 |
30 |
-41 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
100, |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
73 |
100 |
100 |
100 |
30 |
-43 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
94,57 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
85 |
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
46,79 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
21 |
-25,21 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
76,83 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
23 |
-53,83 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД в МО |
% |
92,48 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
25 |
-67,48 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в МКД |
% |
86,19 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
77,5 |
-8,69 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
21 |
32 |
43 |
82 |
0 |
-21 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
1,99 |
3,00 |
3,97 |
7,43 |
0 |
-1,99 |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Удельный (далее - уд.) расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,145 |
0,145 |
0,140 |
0,108 |
0,154 |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,172 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,180 |
-0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Изменение удельный расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв.м |
-0,001 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,108 |
0,012 |
0,013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.2 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м |
-0,010 |
-0,014 |
-0,019 |
-0,154 |
0,013 |
0,013 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1 |
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
-0,172 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,006 |
0,178 |
|
|
|
|
|
|
|
15.2 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
-0,174 |
-0,174 |
-0,174 |
-0,174 |
0,006 |
0,18 |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
для фактических условий |
- |
1,187 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,23 |
0,043 |
|
|
|
|
|
|
|
16.2. |
для сопоставимых условий |
- |
1,118 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,13 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
куб.м/кв.м |
0,746 |
0,913 |
0,923 |
0,961 |
0,72 |
-0,026 |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
куб.м/кв.м |
0,081 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,137 |
0,056 |
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1. |
для фактических условий |
куб.м/кв.м |
0,167 |
0,011 |
0,010 |
-0,961 |
0,06 |
-0,107 |
|
|
|
|
|
|
|
19.2. |
для сопоставимых условий |
куб.м/кв.м |
0,197 |
0,208 |
0,218 |
-0,715 |
0,039 |
-0,158 |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1. |
для фактических условий
|
куб.м/кв.м |
-0,081 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-0,032 |
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2 |
для сопоставимых условий
|
куб.м/кв.м |
-0,179 |
-0,179 |
-0,179 |
-0,179 |
-0,042 |
0,137 |
|
|
|
|
|
|
|
21. |
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1. |
для фактических условий |
- |
0,109 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,244 |
0,135 |
|
|
|
|
|
|
|
21.2. |
для сопоставимых условий |
- |
0,113 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,237 |
0,124 |
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв.м |
25,145 |
27,508 |
28,744 |
24,349 |
31,12 |
-13,15 |
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв.м |
2,364 |
1,236 |
1,288 |
-24,349 |
-11,8 |
-9,436 |
|
|
|
|
|
|
|
23.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м |
9,205 |
10,441 |
11,728 |
-18,303 |
12,82 |
3,615 |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв.м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
24.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м |
-1,136 |
-1,136 |
-1,136 |
-1,136 |
-1,136 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
тыс.куб.м/кв.м |
0,032 |
0,030 |
0,031 |
0,042 |
0,033 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади |
тыс.куб.м/кв.м |
0,009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,004 |
-0,005 |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1. |
для фактических условий |
тыс.куб.м/кв.м |
-0,001 |
0,001 |
0,001 |
-0,042 |
-0,002 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
27.2. |
для сопоставимых условий |
тыс.куб.м/кв. |
-0,007 |
-0,006 |
-0,005 |
-0,038 |
-0,006 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1. |
для фактических условий |
тыс.куб.м/кв.м |
-0,009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,005 |
0,014 |
|
|
|
|
|
|
|
28.2. |
для сопоставимых условий |
тыс.куб.м/кв.м |
-0,003 |
-0,003 |
-0,003 |
-0,003 |
0,006 |
0,009 |
|
|
|
|
|
|
|
29. |
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1. |
для фактических условий |
- |
0,279 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,112 |
-0,167 |
|
|
|
|
|
|
|
29.2. |
для сопоставимых условий |
- |
0,234 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,099 |
-0,135 |
|
|
|
|
|
|
