Озвучить текст статьи
Полный текст программы в последней редакции
534 Кб
Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»
|
Наименование муниципальной программы города Новошахтинска
|
– муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» (далее – программа) |
|
Ответственный исполнитель программы
|
– Отдел культуры Администрации города Новошахтинска |
|
Соисполнители программы
|
– отсутствуют
|
|
Участники программы |
– муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска; муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска; муниципальное бюджетное учреждение в сфере культуры города Новошахтинска
|
|
Подпрограммы программы |
– подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства»; подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»
|
|
Программно-целевые инструменты программы |
– отсутствуют |
|
Цели программы |
– развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования; создание благополучного общества и развитой социальной сферы; создание условий для развития народных художественных промыслов, используя изделия народных художественных промыслов в программах дополнительного образования детей
|
|
Задачи программы
|
– сохранение ресурсов сферы культуры (памятников, предметов музейного фонда, фондов библиотек и др.); использование объектов культурного, общественно-исторического значения для привлечения потенциальных жителей; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; решение кадровых проблем в сфере культуры (повышение уровня доходов работников культуры, повышение уровня квалификации, создание условий для карьерного и профессионального роста)
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы
|
– количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска
|
|
Этапы и сроки реализации программы |
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не предусмотрены
|
|
«Ресурсное обеспечение программы |
– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 911 364,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 104 131,5 тыс. руб.; 2015 год – 104 333,3 тыс. руб.; 2016 год – 118 227,0 тыс. руб.; 2017 год – 149 767,3 тыс. руб.; 2018 год – 164 789,2 тыс. руб.; 2019 год – 130 835,8 тыс. руб.; 2020 год – 139 280,1 тыс. руб.; из них: средства бюджета города – 581 043,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 76 277,2 тыс. руб.; 2015 год – 81 731,0 тыс. руб.; 2016 год – 83 283,5 тыс. руб.; 2017 год – 93 626,0 тыс. руб.; 2018 год – 84 417,8 тыс. руб.; 2019 год – 80 087,1 тыс. руб.; 2020 год – 81 621,3 тыс. руб.; средства областного бюджета – 220 249,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 11 492,2 тыс. руб.; 2015 год – 8 737,5 тыс. руб.; 2016 год – 21 079,7 тыс. руб.; 2017 год – 38 377,5 тыс. руб.; 2018 год – 59 884,4 тыс. руб.; 2019 год – 36 883,8 тыс. руб.; 2020 год – 43 793,9 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 9 941,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 34,0 тыс. руб.; 2016 год – 33,0 тыс. руб.; 2017 год – 3 933,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 872,9 тыс. руб.; 2019 год – 34,1 тыс. руб.; 2020 год – 34,1 тыс. руб.; внебюджетные источники – 100 130,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 16 362,1 тыс. руб.; 2015 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2016 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2017 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2018 год – 14 614,1 тыс. руб.; 2019 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2020 год – 13 830,8 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» – 867 851,2 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» – 43 513,0 тыс. руб.» |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
– повышение доступности культурных ценностей для населения города; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры |
ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Развитие культуры и искусства»
|
Наименование подпрограммы
|
– «Развитие культуры и искусства» (далее – подпрограмма № 1) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
|
– Отдел культуры Администрации города Новошахтинска |
|
Участники подпрограммы № 1
|
– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска (МБУДО ДМШ); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска (МБУДО «ДХШ им. Н. В. Овечкина»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска (МБУДО «ДШИ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры м Клубы» города Новошахтинска (МБУК «ГДК и К»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска (МБУК «НИКМ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска (МБУК «ЦБС»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска (МБУК «ГПК и О»); муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания» Несветай» города Новошахтинска (МБУ ТРК «Несветай»)
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1
|
– отсутствуют |
|
Цели подпрограммы № 1
|
– обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства |
|
Задачи подпрограммы № 1
|
– активизация деятельности учреждений дополнительного образования по раннему выявлению и поддержке молодых дарований; формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения; привлечение населения к активному участию в культурной жизни города; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1
|
– уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; количество обучающихся учреждений дополнительного образования; охват детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования (до 31.12.2016); охват обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием (01.01.2017); количество дипломантов и лауреатов конкурсов, участвующих в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях; количество пользователей библиотек; количество книговыдач читателям; количество поступлений в книжные фонды; количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества); количество культурно-досуговых мероприятий; количество посещений музея; пополнение репертуара театра (новые постановки); количество посетителей театра; объем телевещания по местной телепрограмме; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства к средней заработной плате по Ростовской области
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1
|
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы № 1 не предусмотрены
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
|
общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 867 851,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2014 год – 99 422,4 тыс. руб.; 2015 год – 99 522,1 тыс. руб.; 2016 год – 106 961,2 тыс. руб.; 2017 год – 142 248,9 тыс. руб.; 2018 год – 159 623,5 тыс. руб.; 2019 год – 125 880,1 тыс. руб.; 2020 год – 134 193,0 тыс. руб. из них: средства бюджета города – 537 530,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 71 568,1 тыс. руб.; 2015 год – 76 919,8 тыс. руб.; 2016 год – 72 017,7 тыс. руб.; 2017 год – 86 107,6 тыс. руб.; 2018 год – 79 252,1тыс. руб.; 2019 год – 75 131,4 тыс. руб.; 2020 год – 76 534,2 тыс. руб. средства областного бюджета – 220 49,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 11 492,2 тыс. руб.; 2015 год – 8 737,5 тыс. руб.; 2016 год – 21 079,7 тыс. руб.; 2017 год – 38 377,5 тыс. руб.; 2018 год – 59 884,4 тыс. руб.; 2019 год – 36 883,8 тыс. руб.; 2020 год – 43 793,9 тыс. руб. средства федерального бюджета – 9 941,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 34,0 тыс. руб.; 2016 год – 33,0 тыс. руб.; 2017 год – 3 933,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 872,9 тыс. руб.; 2019 год – 34,1 тыс. руб.; 2020 год – 34,1 тыс. руб. внебюджетные источники – 100 132,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 16 362,1 тыс. руб.; 2015 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2016 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2017 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2018 год – 14 614,1 тыс. руб.; 2019 год – 13 830,8 тыс. руб.; 2020 год – 13 830,8 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1
|
– обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей
|
ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»
|
Наименование подпрограммы № 2 |
– «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» (далее – подпрограмма № 2)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
|
– Отдел культуры Администрации города Новошахтинска |
|
Участники подпрограммы № 2
|
– отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2
|
– отсутствуют |
|
Цель подпрограммы № 2
|
– создание условий для реализации программы
|
|
Задачи подпрограммы № 2
|
– обеспечение эффективной деятельности Отдела культуры Администрации города Новошахтинска, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2 |
– уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города (до 31.12.2016); уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы (с 01.01.2018)
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 |
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы № 2 не предусмотрены
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 |
общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 43 513,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2014 год – 4 709,1 тыс. руб.; 2015 год – 4 811,2 тыс. руб.; 2016 год – 11 265,8 тыс. руб.; 2017 год – 7 518,4 тыс. руб.; 2018 год – 5 165,7 тыс. руб.; 2019 год – 4 955,7 тыс. руб.; 2020 год – 5 087,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 |
– обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы |
Приоритеты и цели в сфере культуры
Приоритеты и цели в сфере культуры на период до 2020 года определены с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах:
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Концепции развития культуры Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1068;
Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, утвержденной решением Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 217.
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, в рамках реализации программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, развития музейного, библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования.
Стратегические цели развития отрасли культуры города Новошахтинска включают в себя:
сохранение исторического и культурного наследия города Новошахтинска;
формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;
создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Новошахтинска.
Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:
охрану и сохранение объектов культурного наследия города Новошахтинска;
развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;
развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства;
условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.
Методика оценки эффективности программы
1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.
2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:
Е= F' / N'*100%
где:
E – эффективность реализации программы (подпрограммы);
F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);
N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 2 и № 3 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:
Уэф = Фф / Фп * 100%
где:
Уэф – уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процентов;
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
4.1. Достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоение средств не должен быть ниже 80 – программа (подпрограмма) считается эффективной.
4.2. Достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной.
4.3. Заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.
4.4. В остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.
Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 4 к настоящей программе.
Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении № 3 к настоящей программе.
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений культуры приведены в приложении № 6 к настоящей программе.
Приложения к программе Скачать
Обновлено 28.01.2019 15:48
