О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307

«Ресурсное

обеспечение

программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 114 135,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 12 911,4 тыс. руб.;

2015 год – 15 118,1 тыс. руб.;

2016 год – 16 013,8 тыс. руб.;

2017 год – 22 746,3 тыс. руб.:

из них неисполненные расходные

обязательства 2016 года 0 тыс. руб.;

2018 год – 16 870,1 тыс. руб.;

2019 год – 18 128,3 тыс. руб.;

2020 год – 12 347,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета города – 114 135,4 тыс. руб.;

на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:

подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» – 0,0 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» – 93 560,3 тыс. руб.;

подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска – 20 575,1тыс. руб.»

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 93 560,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 10 840,7 тыс. руб.;

2015 год – 12 737,8 тыс. руб.;

2016 год – 13 362,2 тыс. руб.;

2017 год – 19 319,4 тыс. руб.:

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года 0 тыс. руб.;

2018 год – 12 309,0 тыс. руб.;

2019 год – 12 643,8 тыс. руб.;

2020 год – 12 347,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета города – 93 560,3 тыс. руб.»

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 20 575,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3:

2014 год – 2 070,7 тыс. руб.;

2015 год – 2 380,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 651,6 тыс. руб.;

2017 год – 3 426,9 тыс. руб.:

из них неисполненные расходные

обязательства 2016 года 0 тыс. руб.;

2018 год – 4 561,1 тыс. руб.;

2019 год – 5 484,5 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета города – 20 575,1 тыс. руб.»

№

п/п

Показатель

(индикатор)

(наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами»

1.

Наличие долгосрочной бюджетной стратегии

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

2.

Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области

степень

II

II

II

II

II

II

II

I

I

Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

3.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города

тыс. руб.

499 480,2

647 840,2

634 549,9

394 137,5

471 456,9

528 255,5

569425,0

585 342,9

720 794,3

4.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города

процент

-

-

≥86

≥ 87

≥ 88

≥ 89

≥ 90

≥ 91

≥ 92

Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

5.

Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска

процент

92,1

≥ 93

≥ 93

≥95

≥95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска»

6.

Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений

процент

4,0

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

7.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент

-

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,  
соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации

Объем расходов всего
(тыс. руб.),

в том числе по годам реализации муниципальной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная
программа      

Управление муниципальными финансами

Всего,

в том числе:

X

X

X

X

114 135,4

12 911,4

15 118,1

16 013,8

22 746,3

16 870,1

18 128,3

12 347,4

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

114 135,4

12 911,4

15 118,1

16 013,8

22 746,3

16 870,1

18 128,3

12 347,4

1.

Подпрограмма № 1

Долгосрочное финансовое планирование

Всего,

в том числе:            

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное       
мероприятие

Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие

Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Основное       
мероприятие

Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма № 2

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

Всего,

в том числе:            

X

X

X

X

93 560,3

10 840,7

12 737,8

13 362,2

19 319,4

12 309,0

12 643,8

12 347,4

2.1.

Основное мероприятие

Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Основное       
мероприятие

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города

Финансовое управление Администрации города

904

01 06

6720011

120

31 885,9

9 490,1

11 143,5

-

-

-

-

11 252,3

904

01 06

67 2 02 000110

120

43 608,9

-

-

10 580,4

10 897,9

10 897,9

11 232,7

-

904

01 06

67 2 0019

120

2 654,2

843,6

909,8

-

-

-

-

900,8

904

01 06

67 2 02 00190

120

3102,6

-

-

803,6

776,0

761,5

761,5

-

904

01 06

67 2 0019

120

1 308,8

482,6

658,2

-

-

-

-

168,0

904

01 06

67 2 02 00190

240

3 302,4

-

-

1 292,6

763,6

623,1

623,1

-

904

01 13

67 2 02 22010

240

48,0

-

-

-

48,0

-

-

904

01 13

67 2 02 99990

120

187,3

-

-

-

187,3

-

-

904

01 13

67 2 9999

850

77,0

24,4

26,3

-

-

-

-

26,3

904

01 13

67 2 02 99990

830

7 232,9

-

-

643,1

6 589,8

-

-

-

904

01 13

67 2 02 99990

850

122,0

-

-

42,5

26,5

26,5

26,5

-

904

07 05

67 2 02 00190

240

30,3

-

-

-

30,3

-

-

-

2.3.

Основное       
мероприятие

Организация планирования и исполнения расходов бюджета города

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма № 3

Управление муниципальным долгом города Новошахтинска

Всего, в том

числе:     

904

X

X

X

20 575,1

2 070,7

2 380,3

2 651,6

3 426,9

4 561,1

5 484,5

-

3.1.

Основное мероприятие

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Финансовое управление Администрации города

904

13 01

67 3 9109

730

4 451,0

2 070,7

2 380,3

-

-

-

-

-

904

13 01

67 3 01 91090

730

16 124,1

-

-

2 651,6

3 426,9

4 561,1

5 484,5

-

3.2.

Основное мероприятие

Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска

Финансовое управление Администрации города

904

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Статус

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный   
исполнитель,
соисполнители

Источники финансирования

Объем расходов всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Муниципальная
программа

Управление муниципальными финансами

Финансовое управление Администрации города

Всего

114 135,4

12 911,4

15 118,1

16 013,8

22 746,3

16 870,1

18 128,3

12 347,4

а)

бюджет города

114 135,4

12 911,4

15 118,1

16 013,8

22 746,3

16 870,1

18 128,3

12 347,4

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

-

-

-

Х

Х

Х

Х

б)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

-

Х

Х

Х

Х

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

-

Х

Х

Х

Х

г)

внебюджетные источники

1.1.

Подпрограмма № 1  

Долгосрочное финансовое планирование

Финансовое управление Администрации города

Всего        

-

-

-

-

-

-

-

-

а)

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

-

б)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Подпрограмма № 2

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

Финансовое управление Администрации города

Всего        

93 560,3

10840,7

12 737,8

13 362,2

19 319,4

12 309,0

12 643,8

12 347,4

а)

бюджет города

93 560,3

10840,7

12 737,8

13 362,2

19 319,4

12 309,0

12 643,8

12 347,4

б)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Подпрограмма № 3

Управление муниципальным долгом города Новошахтинска

Финансовое управление Администрации города

Всего        

20 575,1

2 070,7

2 380,3

2 651,6

3 426,9

4 561,1

5 484,5

-

а)

бюджет города

20 575,1

2 070,7

2 380,3

2 651,6

3 426,9

4 561,1

5 484,5

-

б)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-