Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты
По итогам 2023 года в 219 семьях родился первенец, пятый ребенок в 15 семьях, шестой ребенок в 6 семьях, седьмой ребенок в 5 семьях и восьмой ребенок в 2 семьях новошахтинцев.

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

31 Кб

Постановление Администрации города от 18.03.2016 № 173
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307, за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления Т.В. Коденцову.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
Финансовое управление
Администрации города

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 18.03.2016 № 173

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год (далее – отчет)

Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 15 118,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 13 208,9 тыс. рублей, или 87,4 процента.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2015 год

По подпрограмме № 1 «Долгосрочное финансовое планирование».

Целью подпрограммы № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города. Основные мероприятия реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе, сроки окончания реализации запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером программы, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ города Новошахтинска через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки» в результате, проведенных мероприятий, доходная часть бюджета города в 2015 году исполнена в сумме 2 113,1 млн. рублей, в том числе в части поступлений собственных доходов – 396,2   млн. рублей, в части межбюджетных трансфертов – 1 716,8 млн. рублей. Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 1 января 2016 года составила 55,3 млн. рублей. Контрольная сумма сокращения недоимки за 2015 год планировалась в объеме 10,6 млн. рублей. В целях ее сокращения в консолидированный бюджет области проведена следующая работа:

проведено 22 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, на которых заслушано 245 недоимщиков с суммой задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет области 21,5 млн. рублей, по арендной плате за землю 11,6 млн. рублей, по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 56,0 млн. рублей ;

в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности поступило 27,8 млн. рублей, из них: по налоговым платежам – 13,2 млн. рублей, по арендной плате за землю – 2,4 млн. рублей, в Пенсионный фонд России в счет погашения задолженности взыскано 12,2 млн. рублей.

По основному мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой» в соответствии с решениями Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» и от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на имущество физических лиц»   предоставлены льготы социальной направленности.

Комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в городе Новошахтинске принято решение о вынесении на рассмотрение Новошахтинской городской Думы проекта решения, устанавливающего ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей до 1 000,0 тыс. рублей включено в размере 1 процента, свыше 1 000,0 тыс. рублей в размере 2 процентов начиная с 2016 года. Решением Новошахтинской городской Думы от 03.11.2015 № 194 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 № 103 «О налоге на имущество физических лиц» приняты изменения в части предоставления льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

В отчетном периоде проведена оценка предоставленных льгот, результаты рассмотрены на расширенном заседании Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности региона.

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами»:

в соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска» в 2015 году на территории города Новошахтинска действует 18 программ, из них:

в социальной сфере – 8 программ;

в сфере жилищно–коммунального хозяйства и строительства – 4 программы.

Объем ассигнований, предусмотренный программами, составляет 2 264 318,6 тыс. рублей, из них освоено 2 107 843,2 тыс. рублей. Бюджет города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов принят и утвержден решением Новошахтинской городской Думы с учетом утвержденных муниципальных программ. На реализацию принятых программ предусмотрено 96,8 процента всех расходов бюджета города.

По подпрограмме № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

За 12 месяцев 2015 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 12 проектов решений «О внесении изменений в Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 120 «О бюджете города Новошахтинска на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов».

Решением Новошахтинской городской Думы от 26.06.2015 № 160 утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2014 год, также в соответствии с решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2015 № 186 «О внесении изменений в   положение о бюджетном процессе в городе Новошахтинске» внесены изменения в положение о бюджетном процессе в городе Новошахтинске.

В связи с необходимостью разработки прогноза социально-экономического развития города и составлением прогноза   бюджета города принято постановление Администрации города от 25.06.2015 № 675 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска и составление прогноза бюджета города Новошахтинска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями).

В связи с необходимостью формирования перечня ведомственных услуг и работ принято распоряжение Администрации города от 02.12.2015 № 214 «Об утверждении плана мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ».

Постановлением Администрации города от 19.11.2015 № 1217 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Новошахтинска на 2016 – 2018 годы» определены основные направления налоговой политики города Новошахтинска.

Принято решение Новошахтинской городской Думы от 03.11.2015 № 191 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в городе Новошахтинске в 2015 и 2016 годах».

По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса». В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

приказы Финансового управления Администрации города от 21.12.2015 № 22/1 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Администрации города от 23.12.2011 № 77-б» и от 31.12.2015 № 29 «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации города от 23.12.2011 № 77-б»;

приказ Финансового управления Администрации города   от 31.12.2015   № 33 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений города и муниципальных автономных учреждений города, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

приказ Финансового управления Администрации города от 31.12.2015 № 31 «О порядке ведения реестра расходных обязательств города Новошахтинска»;

приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 31.12.2015 № 32 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города»;

приказ Финансового управления Администрации города от 11.11.2015   № 20/1 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2016 год»;

приказ Финансового управления Администрации города от 28.04.2015 № 6 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» (с изменениями).

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Новошахтинска» улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города. Заключено 20 муниципальных контрактов на сумму 583,3 тыс. рублей:

приобретены основные средства;

приобретены расходные материалы к компьютерам;

обновлено и улучшено прикладное программное обеспечение «1С», «Консультант Плюс».

На реализацию основного мероприятия было предусмотрено 12 737,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11 291,5 тыс. рублей, или 88,7 процента. В результате проведенных конкурсных процедур   в рамках данной подпрограммы получена экономия в сумме 9,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с соглашением министерства финансов Ростовской области от 30.12.2014 № 52 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск».

По подпрограмме № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска».

По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск» управление муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»:

от кредитной организации на покрытие дефицита бюджета города в 2015 году получен кредит в сумме 21 050,9 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03.12.2015 № 5221/442/13056). Срок действия кредитного соглашения до 31.12.2016;                                                          

из областного бюджета в 2015 году для частичного покрытия дефицита бюджета городу Новошахтинску был предоставлен бюджетный кредит в сумме 85 212,5 тыс. рублей (договор о предоставлении бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета   муниципального образования «Город Новошахтинск» от 07.12.2015 № 3 -52/БКд-15).                                                         

В 2015 году в соответствии с графиком погашения были погашены в полном объеме кредиты, полученные на основе:

муниципального контракта от 04.08.2014 № 4 в сумме 26 081,0 тыс. рублей;

договора о предоставлении бюджетного кредита от 07.07.2015 № 8-52/БК-15 в сумме 85 212,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 120 «О бюджете города Новошахтинска на 2015 и плановый период 2016-2017 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2015 году определены в сумме 2 380,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 917,4 тыс. рублей. В результате привлечения коммерческого кредита в более поздние сроки (30.12.2015) образовалась экономия в объеме 462,9 тыс. рублей. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации программы в части объема расходных обязательств и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 5 «Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска», оказали влияние следующие факторы:

неисполнение лимитов на выкуп детского сада на 80 мест, так как объект не был сдан в эксплуатацию в 2015 году и поступлением финансирования из областного бюджета 30.12.2015 на строительство детского сада на 120 мест.

Вместе с тем сохранилась положительная динамика по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов программы, фактических и планируемых объемов расходов бюджета города на реализацию программы и ее основных мероприятий, соответствие чисел выполненных и планируемых мероприятий плана реализации программы. В течении реализации программы в 2015 году оценка эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 7 показателям (индикаторам).

Значение целевых показателей (индикаторов) отражены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Поскольку целевые показатели (индикаторы) эффективности программы (подпрограммы) выполнены на 85,7 процента с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию, программа за отчетный период считается эффективной.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2015 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 24.04.2015 № 397 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;

постановлением Администрации города от 29.05.2015 № 546 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;

постановлением Администрации города от 21.08.2015 № 890 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;

постановлением Администрации города от 19.11.2015 № 1214 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307».

постановлением Администрации города от 01.12.2015 № 1245 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на действия программы нет.

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

Загрузить 146 Кб

Обновлено 21.04.2016 10:03



Возврат к списку


2011 год

2010 год
Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-организационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города