Об отчете об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013. № 1422
Об отчете об исполнении бюджета
города за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 решения Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012. № 367 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2013года: по доходам в сумме 2 084 963,5 тыс. рублей, по расходам - в сумме 2 052 831,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 32 132,1 тыс. рублей (приложение № 1).
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2013года является финансовый отдел Администрации города.
2. Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
финансовый отдел
Администрации города
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 08.11.2013. № 1422
об исполнении бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2013года
(далее – Сведения)
Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2013 года составило по доходам в сумме 2 084 963,5 тыс. рублей или 67,5 процента к годовому плану и по расходам в сумме 2 052 831,4 тыс. рублей или 63,7 процента. Профицит бюджета по итогам 9 месяцев 2013 года составил 32 132,1 тыс. рублей.
Показатели бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2013 года указаны в приложении № 1 к настоящим Сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 390 677,9 тыс. рублей или 60,3 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 41 854,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 227 058,2 тыс. рублей или 58,1 процента, налоги на совокупный доход - 33 629,8 тыс. рублей или 8,6 процента, налог на имущество - 43 520,5 тыс. рублей или 11,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 32 465,9 тыс. рублей или 8,3 процента, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 29 282,6 тыс. рублей или 7,4 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12 985,0 тыс. рублей или 3,3 процента.
Безвозмездные поступления за 9 месяцев составили 1 694 285,6 тыс. рублей, из них: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 61 547,4 тыс. рублей, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетных субсидии) – 161 579,3 тыс. рублей, субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия – 550 562,1 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (-23 484,4 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 243 560,0 тыс. рублей
Расходная часть бюджета составила 2 052 831,4 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года расходы бюджета увеличились на 174 625,4 тыс. рублей.
Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание учреждений образования – 500 112,9 тыс. рублей, учреждений здравоохранения – 37 335,9 тыс. рублей, учреждений физической культуры и спорта – 11 245,8 тыс. рублей, учреждений культуры и средств массовой информации – 40 785,5 тыс. рублей, а также на социальное обеспечение – 1 103 735,7 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 258 271,5 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов управления составили 81 799,9 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2013 года расходы на обеспечение населения муниципальными услугами социальной сферы составили 562 024,5 тыс. рублей или 27,4 процента всех расходов. На оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 407 952,5 тыс. рублей или 19,9 процента бюджета.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
|
|
| |||
|
| |||
|
Доходы |
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
647 840,2 |
390 677,9 |
|
|
Налоги на прибыль, доходы |
380 739,3 |
228 564,2 |
|
|
Налог на прибыль организаций |
1 699,8 |
1 506,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
379 039,5 |
227 058,2 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
38 762,1 |
33 629,8 |
|
|
Налоги на имущество |
71 522,0 |
43 520,5 |
|
|
Государственная пошлина |
5 819,2 |
4 782,9 |
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
6,0 |
-1,1 |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
54 862,9 |
32 465,9 |
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
658,3 |
494,2 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
24 517,9 |
29 282,6 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
64 591,8 |
12 985,0 |
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 585,4 |
4 937,5 |
|
|
Невыясненные поступления |
|
-40,3 |
|
|
Прочие неналоговые доходы |
775,3 |
56,7 |
|
|
Безвозмездные поступления |
2 439 513,3 |
1 694 285,6 |
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 462 719,0 |
1 717 770,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
70 592,6 |
61 547,4 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
590 148,5 |
161 579,3 |
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
752 034,3 |
550 562,1 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 049 943,6 |
944 081,2 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-23 205,7 |
-23 484,4 |
|
|
Итого доходов |
3 087 353,5 |
2 084 963,5 |
|
|
Расходы |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
114 718,1 |
75 271,1 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 966,4 |
1 416,5 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
5 524,9 |
3 280,6 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
63 241,7 |
41 586,3 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
10 139,9 |
6 305,5 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 416,3 |
3 416,3 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
30 419,3 |
19 265,9 |
|
|
Судебная система |
9,6 |
|
|
|
Национальная оборона |
41,7 |
41,7 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
41,7 |
41,7 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
17 069,4 |
10 860,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15 815,5 |
10 566,7 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 253,9 |
293,3 |
|
|
Национальная экономика |
130 231,5 |
42 894,0 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
191,6 |
116,1 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
18 700,6 |
8 130,4 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
90 364,1 |
34 616,0 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
177,7 |
28,9 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
20 797,5 |
2,6 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
413 076,1 |
204 146,7 |
|
|
Жилищное хозяйство |
217 422,9 |
105 382,7 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
127 167,0 |
58 039,0 |
|
|
Благоустройство |
48 816,3 |
28 332,0 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
19 669,9 |
12 393,0 |
|
|
Охрана окружающей среды |
752,1 |
370,8 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
752,1 |
370,8 |
|
|
Образование |
844 927,3 |
509 637,4 |
|
|
Дошкольное образование |
347 777,1 |
163 101,6 |
|
|
Общее образование |
458 341,0 |
319 644,3 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
17 098,1 |
12 127,1 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
21 711,1 |
14 764,4 |
|
|
Культура, кинематография |
54 502,0 |
39 641,5 |
|
|
Культура |
50 310,5 |
36 836,2 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 191,5 |
2 805,3 |
|
|
Здравоохранение |
54 169,9 |
37 335,9 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
52 845,4 |
37 136,5 |
|
|
Амбулаторная помощь |
1 324,5 |
199,4 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
|
|
|
|
Социальная политика |
1 548 659,6 |
1 117 433,5 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
58 562,9 |
43 983,9 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1 409 097,2 |
1 037 697,1 |
|
|
Охрана семьи и детства |
56 236,3 |
22 054,7 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
24 763,2 |
13 697,8 |
|
|
Физическая культура и спорт |
39 921,7 |
11 249,5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Массовый спорт |
39 917,9 |
11 245,7 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
3,8 |
3,8 |
|
|
Средства массовой информации |
5 172,7 |
3 949,3 |
|
|
Телевидение и радиовещание |
5 172,7 |
3 949,3 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
786,9 |
0,0 |
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
786,9 |
0,0 |
|
|
Итого расходов |
3 224 029,0 |
2 052 831,4 |
|
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-136 675,5 |
32 132,1 |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
136 675,6 |
-32 132,1 |
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
10 316,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
63 932,1 |
53 833,8 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-63 932,1 |
0,0 |
|
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
0,0 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
126 359,6 |
-85 965,9 |
|
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
