Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- отсутствуют
Подпрограммы программы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения
Задачи программы	- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов; повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО)
Целевые индикаторы и показатели программы	- лесистость территории города; количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО; площадь некультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО; обеспечение утилизации ТБО, образующихся в городе; обеспечение весового учета ТБО, принимаемых на полигоне ТБО
Этапы и сроки реализации программы	- 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 13 928,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 3 979,6 тыс. руб.; 2015 год – 674,9 тыс. руб.; 2016 год – 674,9 тыс. руб.; 2017 год – 2 149,7 тыс. руб.; 2018 год – 2 149,7 тыс. руб.; 2019 год – 2 149,7 тыс. руб.; 2020 год – 2 149,7 тыс. руб.; из них – средства областного бюджета – 8 028,4 тыс. рублей, средства бюджета города – 5 899,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	- улучшение экологической ситуации в городе; рекультивация нарушенных земель, их возврат в хозяйственный оборот; отсутствие несанкционированных свалочных очагов; улучшение качества лесов и повышение их продуктивности

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально –

экономического развития города Новошахтинска

Одним из ключевых направлений развития города является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие города могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и природных ресурсов.

Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории города реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года.

Выбор мероприятий программы основан на анализе экологической ситуации в городе, выявившем наиболее острые проблемы.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем города является проблема обращения с ТБО.

Сложившаяся на территории города система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

На территории города расположено 2 объекта размещения ТБО общей площадью 9,3 га, в том числе:

1 санкционированный объект размещения ТБО площадью 6,2 га;

1 законсервированная свалка общей площадью 3,0 га.

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Рекультивация территории свалки позволит снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду.

В городе действуют предприятия, занимающиеся сбором, транспортировкой ТБО: муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Автомобильный транспорт», ООО «СпецАвтоХозяйство», ИП Соломка Н.С. Обеспеченность предприятий специальной коммунальной техникой по вывозу ТБО составляет 23 единицы.

На балансе муниципального предприятия г. Новошахтинска «Автомобильный транспорт» находится 11 единиц техники для сбора и вывоза мусора. Процент износа мусоровозов с задней загрузкой составляет 80 %, мусоровозов с боковой загрузкой - 100 %. В связи с высоким износом имеющейся техники происходят сбои в сборе и вывозе ТБО.

В настоящее время услугой сбора и вывоза ТБО охвачено 51,2 тыс. человек, что составляет 46 % от общего количества населения.

Использование новой техники позволит более качественно оказывать услуги населению, увеличить процент охвата населения услугой сбора и вывоза ТБО, а также обеспечить утилизацию 100 % ТБО, образующихся в городе.

В 2013 году на полигоне ТБО установлены весы для взвешивания ТБО. Обеспечение постоянного весового учета ТБО, принимаемых на полигоне, является важным мероприятием и позволит определить точные характеристики ТБО.

Леса являются одним из важнейших видов природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружающей среды.

Площадь городских лесов составляет 1 347,7 га, в том числе покрытые лесом земли – 1 039,5 га, земли фонда лесовосстановления – 38,6 га и нелесные земли – 204,4 га. Лесистость территории города составляет 7,5 %. Этот показатель превышает средний показатель по области (2,3 %).

Городские леса относятся к экологической системе - защитным лесам, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование лесов возможно при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса города относятся к различным классам пожарной опасности, от I до IV включительно. Средний класс пожарной опасности – 2,6. Защита лесов от пожаров является одним из приоритетных направлений.

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов является лесохозяйственный регламент. Реализация лесохозяйственных мероприятий приведет к улучшению качества лесов, повышению их продуктивности, а также позволит сохранить показатель лесистости территории города.

Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства в настоящее время предполагает:

сохранение экологического разнообразия и экологических функций лесов путем выделения лесов природоохранного назначения (защитных лесов) и обеспечения режима их сохранности;

разработку системы сохранения биоразнообразия в лесах;

недопущение деградации и истощения почвенных и водных ресурсов при использовании лесов.

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения.

Риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными климатическими факторами, метеорологические условия).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибелью лесов вследствие лесных пожаров, вспышек массового размножения вредных организмов, что приведет к незапланированному увеличению объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение дополнительных сил и ресурсов.

Регулирование этой группы рисков может осуществляться посредством обращения в Правительство Ростовской области о выделении денежных средств из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012. № 34 «О Порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».

Риски, связанные с финансово-экономическими факторами, включая снижение запланированных объемов финансирования из областного бюджета и бюджета города.

Регулирование этой группы рисков затруднительно, поскольку сокращение объемов финансирования оказывает негативное влияние на объемы и качество выполняемых услуг и может привести к снижению показателей эффективности выполнения программы.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование. Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Достижение поставленных целей и задач будет обеспечено за счет:

повышения эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами;

выполнения лесохозяйственных мероприятий.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №6 к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика

основных мероприятий и мероприятий программы

В связи с тем, что основные мероприятия и задачи программы направлены на достижение одной цели, выделение подпрограмм программы нецелесообразно.

Основные мероприятия и мероприятия программы представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация о расходах бюджета города на реализацию программы представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города и областного бюджета на реализацию программы представлены в приложении № 4 к настоящей программе.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета уточняется ежегодно по результатам проведения конкурса на получение средств областного бюджета, проводимого комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Раздел 5.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы;

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

У_эф = Ф_ф / Ф_п * 100%

где:

У_эф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процентов;

Ф_ф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Ф_п- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, - программа считается эффективной.

4.2. достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей и участников программы

В связи с отсутствием соисполнителей и участников программы взаимодействие не осуществляется.

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет директор МКУ «УЖКХ», в пределах возложенных полномочий.