О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013. № 1183
_____________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» согласно приложению №1.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города от 07.09.2012. №951 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303».;
2.2. постановление Администрации города от 08.02.2013. №120 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)»;
2.3. постановление Администрации города от 07.06.2013. №665 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)»;
2.4. постановление Администрации города от 09.08.2013. №980 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.
Первый заместитель Главы
Администрации города С.А. Бондаренко
Постановление вносит:
Управление образования Администрации города
к постановлению
Администрации города
от 26.09.2013. № 1183
1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная городская целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» в соответствующих падежах.
2. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к постановлению
Администрации города
от 28.08.2009. №1303
Паспорт
долгосрочной городской целевой программы
«Развитие муниципальной системы образования
города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
|
Наименование программы |
- долгосрочная городская целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (далее – программа) |
|
Основание для разработки программы |
- постановление Администрации Ростовской области от 27.11.2009. № 625 «Об утверждении Областной долгосрочной программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» |
|
Муниципальный заказчик программы |
- Администрация города Новошахтинска в лице Управления образования Администрации города Новошахтинска |
|
Разработчик программы |
- Управление образования Администрации города Новошахтинска |
|
Основная цель программы |
- создание благополучного общества и развитой социальной структуры; формирование всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотической, духовно-нравственной личности, способной к самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира |
|
Задачи программы |
- дальнейшее развитие гибкости и вариативности форм предоставления услуг дошкольного образования, повышение удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования; повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества; обновление содержания и технологий обучения, в том числе развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории); обновление материально-технической базы образовательных учреждений, включая оснащение компьютерами, подключение к сети Интернет и создание современной мультимедийной информационной среды; реконструкция старых и строительство новых детских садов, отвечающих современным требованиям; повышение квалификации кадров с учетом введения новейших образовательных стандартов; внедрение сберегающих здоровье педагогических технологий в образовательный процесс муниципальных образовательных учреждений города; совершенствование процесса организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях; расширение возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях; внедрение эффективной системы управления качеством образования; внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными учреждениями, обеспечивающих повышение открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования; обеспечение всеми образовательными учреждениями свободного доступа граждан к информации; развитие новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования (нормативно-подушевое финансирование всех типов и видов учреждений, новая система оплаты труда работников системы образования); развитие альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для образования, развития способностей и самореализации молодежи |
|
Сроки реализации программы |
- 2010-2015 годы |
|
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий
|
- структура программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение №1. Целевые показатели программы. Приложение №2. Система программных мероприятий. Приложение №3. Методика оценки эффективности реализации программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные направления программы: 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования». 3. Направление «Здоровье школьников». 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы». 5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования». 6. Направление «Развитие педагогического потенциала». 7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования». 9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности». 10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования». 11. Направление «Организация и контроль образовательной деятельности» |
|
Исполнители программы |
- Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования); муниципальные бюджетные образовательные учреждения; муниципальные автономные образовательные учреждения; муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г.Новошахтинска «УКС») |
|
Объемы и источники финансирова-ния программы |
- общий объем финансирования программы составляет 3 365 857,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год – 231 628,4 тыс. руб.; 2011 год – 446 884,5 тыс. руб.; 2012 год – 552 773,4 тыс. руб.; 2013 год – 786 800,5 тыс. руб.; 2014 год – 733 075,0 тыс. руб.; 2015 год – 614 695,9 тыс. руб.; в том числе: средства федерального бюджета – 136 080,8 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 539 404,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 583 014,7 тыс. руб.; внебюджетных источников – 107 358,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) |
- увеличение процента охвата детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования, до 70%; доведение показателя уровня удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 78%; снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для опре-деления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 13,6%, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет; доведение охвата учащихся 8 – 9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки до 100%; повышение доли учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, до 33%; доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени – до 100%, на 2-й ступе-ни – до 100%; доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, до 100%; доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных до 95%; увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов; сохранение охвата школьников услугами дополнительного образования не ниже 86%; охват не менее чем 78% школьников горячим питанием; привлечение широких слоев детского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (не менее 47% от общего числа школьников); доведение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности, до 100%; доведение доли общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, до 100%; увеличение доли педагогических работников, повысивших квалифи-кацию или прошедших переподготовку, не менее 20% от общего числа; увеличение доли учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, до 6,8%, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) до 78%; обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья (100% нуждающихся); формирование муниципальных заданий для 100% подведомственных образовательных учреждений; доведение средней наполняемости классов до нормативных значений (25 человек); доведение доли образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией, до 100%
|
|
Система организации контроля за исполнением программы
|
- контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска
|
Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Решение комплекса задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, утвержденной решением Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010. №217, Программе реализации приоритетных национальных проектов на 2009-2012 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012. №659, Программе комплексного социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы, утвержденной решением Новошахтинской городской Думы от 05.07.2012. №355, требует разработки долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах».
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмов.
Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных Управлению образования учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования.
Образовательный комплекс в городе Новошахтинске включает в себя 58 учреждений. В целом в сфере образования занято свыше 2,0 тыс. работников.
Один из главных приоритетов в городе Новошахтинске – социально-правовая защита детства. В городе 200 детей переданы на воспитание в семьи опекунов (попечителей), функционирует 4 приемных семьи, в которых воспитывается 13 детей.
Мероприятия программы направлены на повышение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства, обеспечение своевременной постановки граждан данной категории на квартирный учет.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.
Социальная поддержка обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется через организацию бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей (40% от общего количества обучающихся). В городе реализуется программа «Донское школьное молоко»: дополнительное молочное питание бесплатно получают все учащиеся 1-4 классов.
В городе функционирует 30 детских дошкольных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В связи с острой нехваткой дошкольных мест проводится работа по открытию дополнительных групп в функционирующих учреждениях.
Важным звеном в системе непрерывного образования являются учреждения дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования детей функционирует около 400 объединений, в которых развивают свои творческие способности 86% детей от общего количества школьников. Задача увеличения охвата детей дополнительным образованием должна быть решена за счёт использования внутренних ресурсов функционирующих учреждений дополнительного образования.
Актуальные задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению воспитательного потенциала школы, росту квалификации педагогических кадров, выявлению и поддержке одаренных детей, социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно решать только комплексно, посредством реализации программы.
Раздел 2.
Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,
а также целевые показатели
Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте настоящей программы.
Целевые показатели программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.
Раздел 3.
Система программных мероприятий
Система программных мероприятий состоит из одиннадцати направлений, которые приведены в паспорте настоящей программы.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств федерального и областного бюджетов, бюджета города и внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования программы приведены в паспорте настоящей программы.
Система программных мероприятий приведена в приложении №2 к настоящей программе.
Раздел 4.
Нормативное обеспечение
Для реализации мероприятий программы разработки нормативных правовых актов не требуется.
Раздел 5.
Механизм реализации программы, включая организацию
управления программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.
Управление образования в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» направляет в отдел экономики Администрации города:
ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;
ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, оперативный отчет о реализации программы за год (за весь период реализации программы) и информацию об оценки эффективности программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города.
Отчеты о реализации программы за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Управление образования вносит изменения в постановления Администрации города по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном Регламентом работы Администрации города порядке.
Информация о разработке и реализации программы размещается на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и сайте Управления образования.
Раздел 6.
Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.
Для проведения оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
В процессе оценки эффективности реализации программы осуществляется сопоставление достигнутых результатов с целевыми показателями, содержащимися в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности Управления образования.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы, приведенной в приложении №3 к настоящей программе.
Администрации города Ю.А. Лубенцов
к долгосрочной городской целевой
программе «Развитие муниципальной
системы образования города Новошахтинска
в 2010-2015 годах»
Целевые показатели программы
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | |||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год | |||
|
1. |
Охват учащихся 8 – 9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки |
% |
80,0 |
84,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2. |
Доля учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |
% |
23,0 |
25,0 |
28,0 |
31,0 |
33,0 |
33,0 |
|
3.
3.1. 3.2. |
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени |
%
|
25,0 0 |
100,0 0 |
100,0 5,0 |
100,0 5,0 |
100,0 25,0 |
100,0 100,0 |
|
4. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |
% |
98,5 |
98,89 |
99,78 |
99,78 |
100,0 |
100,0 |
|
5. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-дов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных |
% |
80 |
84 |
87 |
90 |
93 |
95 |
|
6. |
Количество базовых общеобразовательных учреждений, в которых соз-дана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов |
учреждений |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7. |
Охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования |
% |
60,8 |
61,0 |
69,5 |
69,7 |
70,0 |
70,0 |
|
8. |
Удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования |
% |
69,0 |
76,0 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,0 |
|
9. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
16,3 |
14,7 |
14,5 |
14,0 |
13,8 |
13,6 |
|
10. |
Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием |
% |
63,0 |
72,2 |
73,2 |
74,0 |
75,0 |
78,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
11. |
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
42,0 |
46,0 |
46,5 |
46,8 |
47,0 |
47,0 |
|
12. |
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13. |
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления |
% |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14. |
Охват школьников услугами дополнительного образования |
% |
75,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
|
15. |
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа |
% |
20,0 |
33,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
16. |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
5,77 |
6,18 |
6,34 |
6,44 |
6,6 |
6,8 |
|
17. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации |
% |
68,0 |
69,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
78,0 |
|
18. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю-щихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
19. |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
20. |
Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений |
человек |
24,4 |
23,8 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
21. |
Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
Администрации города Ю.А. Лубенцов
к долгосрочной городской целевой программе
«Развитие муниципальной системы образования
города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
Методика оценки эффективности реализации программы
1. Общие положения
1.1. Методика определяет порядок проведения оценки эффективности программы по итогам отчетного года.
Управление образования для проведения оценки социально-экономической эффективности реализации программы использует систему целевых показателей, сформулированных в разделе 2 настоящей программы и в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Управления образования.
В процессе проведения оценки эффективности реализации программы осуществляется сопоставление достигнутых результатов с целевыми показателями. Показатели, характеризующие результаты деятельности Управления образования, сгруппированы по целям и задачам. Целевые значения показателей на 2011 – 2015 годы рассчитаны с учетом значений показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 28.06.2007. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и от 28.04.2008. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с учетом сложившейся социально-экономической ситуации и достигнутых значений показателей.
Данная система позволяет осуществлять мониторинг и оценку результатов деятельности Управления образования и оценку степени достижения поставленных целей.
1.2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется Управлением образования по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.
1.3. Оценка эффективности программы производится на основе анализа и сопоставления показателей, характеризующих:
1.3.1. степень достижения целей;
1.3.2. социально-экономическое развитие отрасли «Образование», в том числе удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг и деятельностью Управления образования как органа, осуществляющего управление в сфере образования;
1.3.3. эффективность использования бюджетных ресурсов города в сфере образования;
1.3.4. степень соответствия затрат запланированному уровню.
Бюджетная эффективность программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации программы и изменение объема и состава расходных обязательств.
1.4. Управление образования с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
1.5. В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, Управление образования готовит предложения о корректировке сроков реализации программы, показателей оценки и перечня мероприятий программы, согласует предложения с Администрацией города Новошахтинска по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
1.6. Управление образования ежегодно производит расчеты доли неэффективных расходов по общему образованию в общем объеме средств консолидированного бюджета города на эти цели, анализ и сопоставление полученных данных с аналогичным периодом предыдущего года, проводит корректировку программных мероприятий, направленных на снижение объема и доли неэффективных расходов.
2. Порядок оценки достижения запланированных результатов
Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:
ЦИФi
КЦИi = ----------------, где:
ЦИПi
КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя программы.
При значении:
КЦИi равном 0,7 и выше достижение i-го целевого показателя является высоко эффективным;
КЦИi равном от 0,5 до 0,7 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;
КЦИi равном менее 0,5 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.
3. Порядок оценки бюджетной эффективности
программы
3.1. Для расчетов объема неэффективных расходов бюджетных средств используются следующие показатели:
3.1.1. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений;
3.1.2. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений;
3.1.3. средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений;
3.1.4. количество обучающихся в общеобразовательных школах, приходящихся на одного учителя;
3.2. Методика расчета объема неэффективных расходов по общему образованию:
3.2.1. доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета города на общее образование определяется по формуле:
Добр = Робр / Робр общий х 100%, где:
Робр – объем неэффективных расходов в сфере общего образования (тыс. руб.);
Робр общий – объем расходов бюджета города на общее образование (тыс. руб.);
3.2.2. объем неэффективных расходов в сфере общего образования определяется по формуле:
Робр = О1 + О2, где:
О1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. руб.);
О2 – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. руб.);
3.2.3. объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и отдельно по прочему персоналу (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) по формуле:
О1= О11 + О12, где:
О11 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя) (тыс. руб.);
О12 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) (тыс. руб.);
3.2.4. объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя) определяется по формуле:
О11 = (Учф – Чу / Уц) х (ЗПу х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000, где:
Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя (15 человек);
Учф – общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города (человек);
Чу – численность учеников в городе (человек);
ЗПу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя (рублей);
ЕСН – единый социальный налог (единиц);
О11 рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц х Кс, где Кс– коэффициент сетевых нормативов (для Ростовской области равен 1).
Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами педагогического персонала общеобразовательных учреждений города. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности учителей;
3.2.5. объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персоналы, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) определяется по формуле:
О12 = (Чп – 0,53 х Чу/Уц) х (ЗПи х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000, где:
Чп – численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (физических лиц) (человек);
Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя (15 человек) (человек);
Чу – численность учеников в городе (человек);
ЗПи – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городе (руб.);
ЕСН – единый социальный налог (единиц);
О12 рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 х Чу / Уц х Кс.
Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами прочего персонала общеобразовательных учреждений. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности прочего персонала общеобразовательных учреждений.
Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет 53% от оптимальной численности педагогического персонала;
3.2.6. объем неэффективных расходов на управление наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется по формуле:
О2 = (Чу / Нфг – Чу / Нцг) х Ск / 1 000, где:
О2 – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городе (тыс. руб.);
Нцг – нормативное значение наполняемости классов в городе в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (человек);
Нфг – средняя наполняемость классов в городе (человек);
Ск – средняя стоимость содержания одного класса в городе (рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета города на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в общеобразовательных учреждениях города;
Чу – численность учеников в городе (человек).
О2рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.
Значение показателя соотносится с рекомендуемым значением наполняемости классов в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001. № 196.
Полученное выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление, при котором должна происходить реструктуризация муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в городе.
3.3. Критерий «бюджетная эффективность программы» рассчитывается по формуле:
Фф
Эбюд = ---------------, где
Фп
Эбюд – бюджетная эффективность программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
При значении:
Эбюд равном от 0,9 до 1 реализация программы является эффективной;
Эбюд равном от 0,8 до 0,9 реализация программы является умеренно эффективной;
Эбюд равном менее 0,8 реализация программы является неэффективной.
По результатам интегральной оценки достигнутых критериев программа считается:
реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значения 90% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 90%;
реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значения 50% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 70%;
если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности её реализации признается неудовлетворительным.».
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
