Об отчете об исполнении бюджета города за I полугодие 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2013. № 1011
Об отчете об исполнении бюджета
города за I полугодие 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2013года: по доходам в сумме 1 210 261,3 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 145 791,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 64 469,6 тыс. рублей (приложение № 1).
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за I полугодие 2013года является финансовый отдел Администрации города.
2. Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
финансовый отдел
Администрации города
к постановлению
Администрации города
от 16.08.2013. № 1011
об исполнении бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2013года
(далее – Сведения)
Исполнение бюджета города за I полугодие 2013 года составило по доходам в сумме 1 210 261,3 тыс. рублей или 40,6 процента к годовому плану и по расходам в сумме 1 145 791,7 тыс. рублей или 36,8 процента. Профицит бюджета по итогам I полугодия 2013 года составил 64 469,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 34 036,8 тыс. рублей.
Показатели бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2013 года указаны в приложении № 1 к настоящим Сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 253 539,2 тыс. рублей или 40,6 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 19 789,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 145 986,2 тыс. рублей или 57,6 процента, налоги на совокупный доход - 23 851,3 тыс. рублей или 9,4 процента, налог на имущество - 24 094,1 тыс. рублей или 9,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 20 638,0 тыс. рублей или 8,1 процента, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 23 040,4 тыс. руб. или 9,1 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9 203,9 тыс. рублей или 3,6 процента.
Безвозмездные поступления за I полугодие составили 956 722,1 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетных субсидии) - 26 641,3 тыс. рублей, субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия - 135 959,9 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (-23 219,6 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета составила 1 145 791,7 тыс. рублей или 36,8 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года расходы бюджета уменьшились на 20 705,8 тыс. рублей.
Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание учреждений образования – 324 315 тыс. рублей, учреждений здравоохранения – 26 999,7 тыс. рублей, учреждений физической культуры и спорта - 1 670,0 тыс. рублей, учреждений культуры и средств массовой информации - 24 307,7 тыс. рублей, а также на социального обеспечения - 567 782,3 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 139 610,7 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов управления составили 49 959,8 тыс. рублей.
За I полугодие 2013 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 389 629,1 тыс. рублей или 34 процента всех расходов. На оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 285 818,1 тыс. рублей или 25 процентов бюджета.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
к сведениям об исполнении
бюджета города Новошахтинска
за I полугодие 2013 года
|
Исполнение |
| ||
|
бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2013 года |
| ||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс. руб.) |
Исполнено (тыс. руб.) |
|
|
| |||
|
| |||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Доходы |
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
624 064,5 |
253 539,2 |
|
|
Налоги на прибыль, доходы |
380 739,3 |
146 758,4 |
|
|
Налог на прибыль организаций |
1 699,8 |
772,2 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
379 039,5 |
145 986,2 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
38 762,1 |
23 851,3 |
|
|
Налоги на имущество |
71 522,0 |
24 094,1 |
|
|
Государственная пошлина |
5 819,2 |
2 873,1 |
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
6,0 |
0,0 |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
54 862,9 |
20 638,0 |
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
658,3 |
338,4 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
13 669,3 |
23 040,4 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
51 664,7 |
9 203,9 |
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 585,4 |
2 720,0 |
|
|
Невыясненные поступления |
0,00 |
-35,0 |
|
|
Прочие неналоговые доходы |
775,3 |
56,6 |
|
|
Безвозмездные поступления |
2 357 990,1 |
956 722,1 |
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 381 195,8 |
979 941,7 |
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
89 834,9 |
59 609,1 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
535 013,8 |
26 641,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
717 174,7 |
391 622,6 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 039 172,4 |
502 068,7 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-23 205,7 |
-23 219,6 |
|
|
Итого доходов |
2 982 054,6 |
1 210 261,3 |
|
|
Расходы |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
114 718,1 |
45411,9 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 984,5 |
847,6 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
5 524,9 |
2 092,7 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
63 227,1 |
25 234,9 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
10 139,9 |
3 593,5 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 416,3 |
1 000,0 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
30 415,8 |
12 643,2 |
|
|
Судебная система |
9,6 |
0,0 |
|
|
Национальная оборона |
41,7 |
41,7 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
41,7 |
41,7 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
17 069,4 |
7 111,9 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15 815,5 |
6 818,6 |
|
|
Органы внутренних дел |
0,0 |
0,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 253,9 |
293,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Национальная экономика |
118 874,7 |
62,0 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
191,6 |
62,0 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
18 700,6 |
0,0 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
90 012,5 |
0,0 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
177,7 |
0,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
9 792,3 |
0,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
394 295,9 |
132 195,1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
199 570,8 |
100 698,1 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
125 676,4 |
6 303,8 |
|
|
Благоустройство |
49 378,8 |
17 746,0 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
19 669,9 |
7 447,2 |
|
|
Охрана окружающей среды |
612,1 |
241,7 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
612,1 |
241,7 |
|
|
Образование |
815 027,2 |
329 671,1 |
|
|
Дошкольное образование |
335 143,1 |
92 235,3 |
|
|
Общее образование |
441 108,6 |
222 141,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
17 098,1 |
6 761,5 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
21 677,4 |
8 533,3 |
|
|
Культура, кинематография |
53 767,4 |
23 501,9 |
|
|
Культура |
49 575,9 |
21 808,1 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 191,5 |
1 693,8 |
|
|
Здравоохранение |
42 307,9 |
26 999,8 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
40 983,4 |
26 800,4 |
|
|
Амбулаторная помощь |
1 324,5 |
199,4 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
0,0 |
0,0 |
|
|
Социальная политика |
1 506 605,4 |
576 381,3 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
58 597,1 |
30 431,5 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1 368 276,0 |
522 925,3 |
|
|
Охрана семьи и детства |
55 001,7 |
14 425,5 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
24 730,6 |
8 599,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
39 921,7 |
1 673,7 |
|
|
Массовый спорт |
39 917,9 |
1 669,9 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
3,8 |
3,8 |
|
|
Средства массовой информации |
5 172,7 |
2 499,6 |
|
|
Телевидение и радиовещание |
5 172,7 |
2 499,6 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого расходов |
3 108 414,2 |
1 145 791,7 |
|
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-126 359,6 |
64 469,6 |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
126 359,6 |
-64 469,6 |
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы |
0,0 |
0,0 |
|
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
0,0 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
126 359,6 |
-64 469,6 |
|
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
