Об отчете об исполнении бюджета города за I квартал 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013. № 521 г. Новошахтинск
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Об отчете об исполнении бюджета
города за I квартал 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за I квартал 2013года: по доходам в сумме 311 705,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 429 405,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 117 700,1 тыс. рублей (приложение № 1).
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за I квартал 2013года является финансовый отдел Администрации города.
2. Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
финансовый отдел
Администрации города
к постановлению
Администрации города
от 06.05.2013. № 521
Сведения
об исполнении бюджета города Новошахтинска за I квартал 2013года
(далее – Сведения)
Исполнение бюджета города за I квартал 2013 года по доходам составило 311 705,1 тыс. рублей или 11,0 процентов к годовому плану и по расходам 429 405,2 тыс. рублей или 14,5 процента. Дефицит бюджета за отчетный период составил 117 700, тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам уменьшились на 3 192,8 тыс. рублей.
Показатели бюджета города Новошахтинска за I квартал 2013 года указаны в приложении № 1 к настоящим Сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 116 306,0 тыс. рублей или 18,8 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 24 291,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 67 300,4 тыс. рублей или 57,9 процента, налоги на совокупный доход - 11 427,9 тыс. рублей или 9,8 процента, налог на имущество - 12 279,4 тыс. рублей или 10,6 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 10 384,0 тыс. рублей или 9,0 процентов, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 7 285,2 тыс. руб. или 6,3 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4 830,0 тыс. рублей или 4,2 процента.
Безвозмездные поступления за I квартал сложились в сумме 195 399,1 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетных субсидии) - 150,2 тыс. рублей, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 181 067,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 6 757,5 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (- 23 205,7)тыс. рублей.
Расходная часть бюджета исполнена в объеме 429 405,2 тыс. рублей или 14,5 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года расходы бюджета увеличились на 48 803,4 тыс. рублей.
Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, на содержание учреждений образования направлено 137 798,7 тыс. рублей, учреждений здравоохранения – 18 919,5 тыс. рублей, учреждений физической культуры и спорта - 772,2 тыс. рублей, учреждений культуры и средств массовой информации - 13 153,8 тыс. рублей, а также на социальное обеспечение - 125 108,2 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 106 503,2 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов управления исполнены в сумме 21 968,7 тыс. рублей.
За I квартал 2013 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 185 120,1 тыс. рублей или 43,1 процента от общей суммы расходов, из них на оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 129 544,3 тыс. рублей или 30,2 процента бюджета.
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
Исполнение бюджета
города Новошахтинска за I квартал 2013 года
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) |
Исполнено (тыс.руб.) |
|
|
| |||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Доходы |
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
618203,4 |
116306,0 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
380 739,3 |
67 747,0 |
|
Налог на прибыль организаций |
1 699,8 |
446,6 |
|
Налог на доходы физических лиц |
379 039,5 |
67 300,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
38762,1 |
11427,9 |
|
Налоги на имущество |
71522,0 |
12279,4 |
|
Государственная пошлина |
5819,2 |
1358,0 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
6,0 |
5,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
54862,9 |
10384,0 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
658,3 |
144,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
7808,2 |
7285,2 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
51664,7 |
4830,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5585,4 |
813,3 |
|
Невыясненные поступления |
|
-26,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
775,3 |
56,6 |
|
Безвозмездные поступления |
2217526,5 |
195399,1 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 217 526,5 |
195 399,1 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
89 834,9 |
30 629,2 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
415 218,5 |
150,2 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
722 479,5 |
181 067,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 013 199,3 |
6 757,5 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-23 205,7 |
-23 205,7 |
|
Итого доходов |
2835729,9 |
311705,1 |
|
Расходы |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
111212,3 |
20204,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 984,5 |
332,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
5 524,9 |
1 043,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
62 998,3 |
11 306,3 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
10 139,9 |
1 705,3 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
30 564,7 |
5 816,8 |
|
Судебная система |
|
|
|
Национальная оборона |
41,7 |
41,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
17069,4 |
3512,6 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15 815,5 |
3 219,3 |
|
Органы внутренних дел |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 253,9 |
293,3 |
|
Национальная экономика |
96974,1 |
30,1 |
|
Общеэкономические вопросы |
191,6 |
30,1 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
86 812,5 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
177,7 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
9 792,3 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
320777,6 |
102768,7 |
|
Жилищное хозяйство |
133 936,7 |
91 168,3 |
|
Коммунальное хозяйство |
116 492,2 |
|
|
Благоустройство |
50 687,0 |
8 344,6 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
19 661,7 |
3 255,8 |
|
Охрана окружающей среды |
612,1 |
191,8 |
|
Образование |
810499,2 |
140483,0 |
|
Дошкольное образование |
337 599,5 |
44 922,1 |
|
Общее образование |
434 174,2 |
91 398,2 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
17 098,1 |
415,3 |
|
Другие вопросы в области образования |
21 627,4 |
3 747,4 |
|
Культура, кинематография |
53871,9 |
12 674,0 |
|
Культура |
49 680,4 |
11 954,6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4191,5 |
719,4 |
|
Здравоохранение |
36575,8 |
18919,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
36 376,4 |
18 723,0 |
|
Амбулаторная помощь |
199,4 |
196,4 |
|
Скорая медицинская помощь |
|
|
|
Социальная политика |
1504907,0 |
128604,3 |
|
Социальное обслуживание населения |
58 597,1 |
14 825,6 |
|
Социальное обеспечение населения |
1 359 667,7 |
104 009,7 |
|
Охрана семьи и детства |
61 511,3 |
6 272,9 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
25 130,9 |
3 496,1 |
|
Физическая культура и спорт |
4375,7 |
776,0 |
|
Массовый спорт |
4 371,9 |
772,2 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
3,8 |
3,8 |
|
Средства массовой информации |
5172,7 |
1199,2 |
|
Телевидение и радиовещание |
5 172,7 |
1 199,2 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
|
|
Итого расходов |
2962089,5 |
429405,2 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-126359,6 |
-117700,1 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
126359,6 |
117700,1 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
126359,6 |
117700,1 |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
