АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете об исполнении бюджета
города за 9 месяцев 2012 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2012года: по доходам в сумме 1 841 403,5 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 878 206,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 36 802,6 тыс. рублей (приложение № 1).

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2012года является финансовый отдел Администрации города.

2.Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

финансовый отдел

Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 19.10.2012. № 1215

Сведения

об исполнении бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2012года

Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2012 года составило по доходам в сумме 1 841 403,5 тыс. рублей или 66,1 процента к годовому плану и по расходам в сумме 1 878 206,1 тыс. рублей или 65,5 процента. Дефицит бюджета по итогам за 9 месяцев 2012 года составил 36 802,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 741 104,5 тыс. рублей или 59,8 процента.

Показатели бюджета города Новошахтинска за 9 месяцев 2012 года указаны в приложении № 1 к настоящим сведениям.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 348 823,3 тыс. рублей или 58,7 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8 309,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц -187 320,6 тыс. рублей или 53,7 процента, налоги на совокупный доход – 34 726,9 тыс. рублей или 10,0 процента, налоги на имущество – 39 461,9 тыс. рублей или 11,3 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 38 509,8 тыс. рублей или 11,0 процента, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 22 488,2 или 6,5 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16 285,7 тыс. рублей или 4,7 процента.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев составили 1 492 580,2 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 395 499,4 тыс. рублей, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия – 556 470,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 472 164,7 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (- 5 041,8 тыс. рублей).

Расходная часть бюджета составила 1 878 206,1 тыс. рублей или 65,5 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы бюджета увеличились на 794 589,0 тыс. рублей.

Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание:

учреждений образования – 379 389,5 тыс. рублей, из которых 162 306,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;

учреждений здравоохранения – 254 798,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи- 1 893,3 тыс. рублей;

учреждений физической культуры и спорта - 19 808,3 тыс. рублей;

учреждений культуры и средств массовой информации – 34 638,7 тыс. рублей;

социального обеспечения – 639 087,4 тыс. рублей, из них расходы на оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан и переданные полномочия – 630 326,6 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятий по общегосударственным вопросам, по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 469 242,6 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов управления составили 81 241,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2012 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 687 239,0 тыс. рублей или 36,6 процента всех расходов. Кассовые расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составляют 275 875,5 тыс. рублей или 14,7 процента бюджета.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1
к сведениям об исполнении
бюджета города Новошахтинска
за 9 месяцев 2012 года
Исполнение
бюджета города Новошахтинска на 01.10.2012.
Наименование показателей	Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)
1	2	3
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	594 442.1	348 823.3
Налоги на прибыль, доходы	314 571.3	188 318.7
Налог на прибыль организаций	1 566.2	998.1
Налог на доходы физических лиц	313 005.1	187 320.6
Налоги на совокупный доход	41 537.7	34 726.9
Налоги на имущество	77 558.4	39 461.9
Государственная пошлина	5 372.0	4 235.1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	77.5	59.7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	56 277.2	38 509.8
Платежи при пользовании природными ресурсами	716.9	444.1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	21 546.2	22 488.2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	69 102.6	16 285.7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 310.0	3 896.3
Невыясненные поступления	0.0	-98.1
Прочие неналоговые доходы	372.3	495.0
Безвозмездные поступления	2 191 756.3	1 492 580.2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 196 798.1	1 497 622.0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	73 487.3	73 487.3
1	2	3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	831 933.3	395 499.4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	720 456.4	556 470.6
Иные межбюджетные трансферты	570 921.1	472 164.7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 041.8	-5 041.8
Итого доходов	2 786 198.4	1 841 403.5
Расходы
Общегосударственные вопросы	89 480.6	57 047.7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 907.8	1 450.3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 734.5	2 897.7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	48 586.8	34 343.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 024.5	5 424.1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0.0	0.0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0.0	0.0
Другие общегосударственные вопросы	26 156.5	12 931.8
Судебная система	70.5	0.0
Национальная оборона	0.0	0.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 158.3	12 529.7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14 965.7	9 548.1
1	2	3
Органы внутренних дел	0.0	0.0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 192.6	2 981.6
Национальная экономика	203 458.5	67 131.6
Общеэкономические вопросы	141.9	101.6
Топливно-энергетический комплекс	100 015.5	53 299.6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	91 862.9	12 462.4
Сельское хозяйство и рыболовство	177.7	58.8
Другие вопросы в области национальной экономики	11 260.5	1 209.2
Жилищно-коммунальное хозяйство	755 640.5	396 508.9
Жилищное хозяйство	568 791.3	298 586.6
Коммунальное хозяйство	131 321.0	56 043.0
Благоустройство	38 911.7	30 507.1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	16 616.5	11 372.2
Охрана окружающей среды	580.2	580.2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	580.2	580.2
Образование	553 587.5	381 709.2
Дошкольное образование	155 564.6	116 436.0
Общее образование	365 478.5	241 416.6
Молодежная политика и оздоровление детей	15 974.8	13 771.9
Другие вопросы в области образования	16 569.6	10 084.7
Культура, кинематография	51 705.9	32 668.2
Культура	47 763.3	30 057.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 942.6	2 611.1
Здравоохранение	360 905.8	254 798.6
Стационарная медицинская помощь	313 746.0	220 287.2
Амбулаторная помощь	1 974.7	1 419.2
Скорая медицинская помощь	45 185.0	33 092.2
Социальная политика	769 225.3	650 734.7
Социальное обслуживание населения	48 841.9	34 260.1
Социальное обеспечение населения	659 055.8	578 011.6
Охрана семьи и детства	43 522.7	26 815.7
Другие вопросы в области социальной политики	17 804.9	11 647.3
Физическая культура и спорт	60 807.8	21 223.5
Массовый спорт	59 209.6	19 808.3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 598.2	1 415.2
1	2	3
Средства массовой информации	4 680.0	3 273.8
Телевидение и радиовещание	4 680.0	3 273.8
Периодическая печать и издательства	0.0	0.0
Обслуживание государственного и муниципального долга	111.0	0.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	111.0	0.0
Итого расходов	2 869 341.3	1 878 206.1
Дефицит (-), профицит (+)	-83 142.9	-36 802.6
Источники внутреннего финансирования дефицита	0.0	0.0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0.0	0.0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0.0	0.0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	83 142.9	36 802.6

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов