ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете об исполнении бюджета

города за I квартал 2012 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за I квартал 2012года: по доходам в сумме 314 897,9 тыс. рублей, по расходам - в сумме 380 601,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 65 703,9 тыс. рублей (приложение № 1).

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за I квартал 2012года является финансовый отдел Администрации города.

2. Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

финансовый отдел

Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 18.05.2012. № 467

Сведения

об исполнении бюджета города Новошахтинска за I квартал 2012года

Исполнение бюджета города за I квартал 2012 года составило по доходам в сумме 314 897,9 тыс. рублей или 12,1 процента к годовому плану и по расходам в сумме 380 601,8 тыс. рублей или 14,1 процента. Дефицит бюджета по итогам I квартала 2012 года составил 65 703,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 122 185,6 тыс. рублей или 61,2 процента.

Показатели бюджета города Новошахтинска за I квартал 2012 года указаны в приложении № 1 к настоящим сведениям.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 92 014,9 тыс. рублей или 16,0 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 98 161,6 тыс. рублей или 49,7 процента. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 55 122,6 тыс. рублей или 17,6 процента, налоги на совокупный доход – 9 133,8 тыс. рублей или 22 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 12 726,9 тыс. рублей или 22,6 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4 632 тыс. рублей или 6,7 процента.

Безвозмездные поступления за I квартал составили 222 883,0 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 124,9 тыс. рублей, субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия - 178 330,0 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (- 4 953,6тыс. рублей).

Расходная часть бюджета составила 380 601,8 тыс. рублей или 14,1 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы бюджета увеличились на 106 242,7 тыс. рублей.

Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание:

учреждений образования – 109 953,4 тыс. рублей, из которых 41 746,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;

учреждений здравоохранения – 103 411,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на выплаты медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станции скорой помощи - 687 900 тыс. рублей;

учреждений физической культуры и спорта - 1 151 тыс. рублей;

учреждений культуры и средств массовой информации – 9 377,5 тыс. рублей;

социального обеспечения – 116 052,2 тыс. рублей, из них расходы на оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан и переданные полномочия – 99 526 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 16 367,2 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов управления составили 25 288,8 тыс. рублей.

За I квартал 2012 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 339 945,8 тыс. рублей или 89,3 процента всех расходов. На оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 104 217,7тыс. рублей или 27,4 процента бюджета.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А.Лубенцов

Приложение № 1
к сведениям об исполнении
бюджета города Новошахтинска
за I квартал 2012 года
Исполнение
бюджета города Новошахтинска за I квартал 2012 года
Наименование показателей	Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)
1	2	3
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	574 585,0	92 014,9
Налоги на прибыль, доходы	314 571,3	55 342,3
Налог на прибыль организаций	1 566,2	219,7
Налог на доходы физических лиц	313 005,1	55 122,6
Налоги на совокупный доход	41 537,7	9 133,8
Налоги на имущество	77 558,4	4 822,5
Государственная пошлина	5 372,0	1 120,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	77,5	59,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	56 277,2	12 726,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	716,9	47,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 689,1	3 243,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	69 102,6	4 632,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 310,0	804,2
Невыясненные поступления	0,0	- 98,7
Прочие неналоговые доходы	372,3	181,4
Безвозмездные поступления	2 031 754,9	222 883,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 036 708,5	227 836,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	73 487,3	29 738,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	831 118,6	124,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	676 095,0	178 330,0
Иные межбюджетные трансферты	456 007,6	19 642,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 4 953,6	- 4 953,6
Итого доходов	2 606 339,9	314 897,9
1	2	3
Расходы
Общегосударственные вопросы	93 102,0	17 544,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 626,1	593,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 739,5	941,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	51 283,1	11 801,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 088,7	1 706,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	27 326,9	2 500,8
Судебная система	37,7	0,0
Национальная оборона	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 158,3	3 437,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14 965,7	2 536,5
Органы внутренних дел	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 192,6	901,2
Национальная экономика	97 775,2	278,1
Общеэкономические вопросы	141,9	27,7
Топливно-энергетический комплекс	10 000,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	81 439,3	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	177,7	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	6 016,3	250,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	789 650,9	14 229,8
Жилищное хозяйство	559 636,1	861,2
Коммунальное хозяйство	150 193,7	1 036,3
Благоустройство	63 215,5	8 698,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	16 605,6	3 633,5
Охрана окружающей среды	2 818,4	20,2
Образование	527 027,9	110 434,9
Дошкольное образование	152 185,1	36 235,3
Общее образование	343 382,0	70 173,9
Молодежная политика и оздоровление детей	16 055,8	1 576,6
Другие вопросы в области образования	15 405,0	2 449,1
Культура, кинематография	47 265,4	9 846,6
Культура	43 322,8	8 914,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 942,6	931,8
Здравоохранение	356 074,4	103 411,7
1	2	3
Стационарная медицинская помощь	309 460,9	91 042,1
Амбулаторная помощь	1 923,7	689,1
Скорая медицинская помощь	44 689,8	11 680,5
Социальная политика	691 959,1	118 814,7
Социальное обслуживание населения	43 549,3	10 746,0
Социальное обеспечение населения	587 713,2	99 779,2
Охрана семьи и детства	43 853,9	5 527,0
Другие вопросы в области социальной политики	16 842,7	2 762,5
Физическая культура и спорт	64 033,2	1 595,5
Массовый спорт	62 435,0	1 151,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 598,2	444,5
Средства массовой информации	4 618,0	988,6
Телевидение и радиовещание	4 618,0	988,6
Периодическая печать и издательства	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,0	0,0
Итого расходов	2 693 482,8	380 601,8
Дефицит (-), профицит (+)	- 87 142,9	- 65 703,9
Источники внутреннего финансирования дефицита	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	87 142,9	65 703,9

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов