О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке принятия решения о разработке
ведомственных целевых программ, их
формирования и реализации и порядке
проведения и критериях оценки эффективности
реализации ведомственных целевых программ

В целях реализации решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. №266 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации (приложение №1).

1.1.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (приложение №2).

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, учреждений:

2.1. Руководствоваться требованиями порядка принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации ведомственных целевых программ.

2.2. Обеспечивать подготовку и предоставление в отдел экономики Администрации города информации о разрабатываемых и реализуемых ведомственных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным порядком принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации.

3.Считать утратившим силу постановление Администрации города от 13.04.2012. №349 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
отдел экономики Администрации города

Приложение №1
к постановлению
Администрации города
от 30.07.2012. № 754

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012. №435 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» и устанавливает требования к реализации в Администрации города Новошахтинска (далее – Администрации города), структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах Администрации города, учреждениях, положений федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов города Новошахтинска о разработке и реализации ведомственных целевых программ.

1.2. Ведомственные целевые программы - увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа Администрации города, учреждения, требующих применения программно-целевого метода.

Ведомственные целевые программы (далее — ВЦП) могут быть включены в долгосрочные городские целевые программы.

ВЦП разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик ВЦП ― структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, учреждения, ответственные за разработку, утверждение и реализацию программы;

разработчик ВЦП ― муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка ВЦП;

исполнители ВЦП ― муниципальные заказчики, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели ― количественные показатели, характеризующие степень достижения целей ВЦП.

1.4.Цель ВЦП должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния города Новошахтинска (далее – города).

ВЦП должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для города проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, учреждений, определенными нормативными правовыми актами.

Необходимость решения проблем программными методами определяется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации города Новошахтинска.

1.5. Разработка и реализация ВЦП включают в себя следующие этапы:

1.5.1. отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ВЦП;

1.5.2. формирование проекта ВЦП, ее согласование и утверждение;

1.5.3 управление реализацией ВЦП и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки

и принятие решения о разработке ВЦП

2.1. Инициаторами разработки проекта ВЦП могут выступать: Мэр города, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, учреждения, Новошахтинская городская Дума.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется структурным подразделением или отраслевым (функциональным) органом Администрации города, учреждением, на которые возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

2.2.1. значимость и актуальность проблемы для города, в том числе сопряженность со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, а также муниципальными правовыми актами города Новошахтинска, утвердившими отраслевые и ведомственные стратегии;

2.2.2. сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

2.2.3. необходимость координации действий участников ВЦП;

2.2.4. необходимость повышения эффективности деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, учреждений.

2.3. Решение о целесообразности разработки ВЦП принимается Мэром города на основании предложений, подготовленных инициаторами разработки проекта ВЦП, согласованных с отделом экономики Администрации города (далее – отдел экономики), финансовым отделом Администрации города (далее – финансовый отдел) и заместителем Главы Администрации города по курируемому направлению.

Срок рассмотрения и согласования не должен превышать 2-х рабочих дней, не считая дня передачи.

Предложения оформляются в виде пояснительной записки в объеме не более трех страниц, которая должна содержать информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2. настоящего порядка, а также финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств.»;

2.4. В случае согласия Мэра города, инициатор разработки проекта ВЦП готовит проект распоряжения Администрации города о разработке соответствующей ВЦП в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

В распоряжении Администрации города о разработке ВЦП устанавливаются: наименование ВЦП, муниципальный заказчик, сроки разработки ВЦП и источники финансирования.

2.5. Муниципальный заказчик ВЦП осуществляет разработку ВЦП самостоятельно.

2.6. По ВЦП, входящим в состав долгосрочной городской целевой программы, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, учреждения, на которые возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности:

2.6.1.согласовывают с муниципальным заказчиком долгосрочной городской целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ВЦП, с проблемами, решаемыми посредством долгосрочной городской целевой программы;

2.6.2.представляют муниципальному заказчику долгосрочной городской целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ВЦП;

2.6.3. в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной городской целевой программы, представляют ему разработанную ВЦП;

2.6.4. в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной городской целевой программы, представляют ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ВЦП.

2.7. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития города осуществляет отдел экономики.

3. Формирование и утверждение ВЦП

3.1. Муниципальный заказчик ВЦП, определенный распоряжением Администрации города Новошахтинска, несет ответственность за подготовку ВЦП, согласовывает с основными заинтересованными участниками ВЦП возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта постановления Администрации города об утверждении ВЦП в соответствии с регламентом работы Администрации города.

3.2. ВЦП состоит из паспорта программы (приложение №1 к настоящему порядку) и следующих разделов:

3.2.1. первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

3.2.2. второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ВЦП, а также целевые показатели;

3.2.3. третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ВЦП, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования;

3.2.4. четвертый раздел: нормативное обеспечение;

3.2.5. пятый раздел: механизм реализации ВЦП, организация управления ВЦП и контроль за ходом ее реализации;

3.2.6. шестой раздел: оценка эффективности реализации ВЦП.

3.3. К содержанию разделов ВЦП предъявляются следующие требования:

3.3.1. первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития города, определенными, в том числе в стратегических документах города, обоснование целесообразности программного

решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;

3.3.2. второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач ВЦП с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям ВЦП:

а) специфичность (цели ВЦП должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

б) достижимость (цели ВЦП должны быть потенциально достижимы);

в) измеримость (достижение цели ВЦП можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

г) релевантность (наличие четкой связи ВЦП цели с основной деятельностью структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа Администрации города, учреждения).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей ВЦП и обоснование сроков решения задач и реализации ВЦП с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ВЦП. Целевые показатели ВЦП оформляются в соответствии с приложением №2 к настоящему порядку;

3.3.3. третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ВЦП и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности. Система программных мероприятий оформляется согласно приложению №3 к настоящему порядку и разбивается на разделы, учитывающие основные проблемы, цели и задачи, требующие решения программно-целевым методом.

ВЦП не может включать объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия ВЦП должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия ВЦП должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ВЦП, необходимого для реализации ВЦП, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

Муниципальный заказчик ВЦП ежегодно разрабатывает план действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий ВЦП, с приложением документов, подтверждающих поступление средств из федерального и областного бюджетов, используемых при разработке и внесении изменений в ВЦП;

3.3.4. в четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации ВЦП;

3.3.5. основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего порядка «Управление реализацией ВЦП и контроль за ходом ее выполнения»;

3.3.6. в шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты при реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности ВЦП, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада ВЦП в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ВЦП. При оценке эффективности реализации ВЦП используются критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности ВЦП разрабатывается муниципальным заказчиком с учетом специфики ВЦП и является самостоятельным приложением к постановлению Администрации города, утверждающему ВЦП.

Методика оценки эффективности реализации ВЦП должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации ВЦП.

3.4. К проекту ВЦП, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

3.4.1. бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ВЦП;

3.4.2. соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком ВЦП и организациями, подтверждающие финансирование ВЦП.

3.5. Проект постановления Администрации города об утверждении ВЦП (далее – проект ВЦП), отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.4 настоящего раздела, подлежит согласованию с заинтересованными структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, учреждениями.

После согласования с указанными в настоящем пункте структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, учреждениями, проект ВЦП с распоряжением Администрации города о разработке ВЦП муниципальный заказчик программы вносит на рассмотрение Комиссии.

3.6. Отдел экономики осуществляет ведение перечня городских программ, включающего ВЦП, ежеквартально размещает и обновляет его на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Финансирование ВЦП

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП утверждается решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой ВЦП целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении ВЦП.

4.2. ВЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлениями Администрации города не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Новошахтинскую городскую Думу.

4.3. Внесение изменений в ВЦП является основанием для подготовки проекта решения Новошахтинской городской Думы о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Источниками финансирования ВЦП являются средства бюджета города, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.5. Средства федерального и областного бюджетов отражаются в ВЦП при условии отражения их соответственно в областном законе об областном бюджете и иных областных правовых актах. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ВЦП, относятся взносы участников ВЦП, включая предприятия и организации всех форм собственности, кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование ВЦП из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников ВЦП, их обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.6. По результатам оценки эффективности реализации ВЦП Администрацией города не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Новошахтинскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ВЦП или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации ВЦП и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ВЦП муниципальных контрактов, в бюджете города предусматриваются ассигнования на исполнение расходных обязательств города, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией ВЦП и контроль за ходом ее выполнения

5.1.Формы и методы организации управления реализацией ВЦП определяются муниципальным заказчиком ВЦП.

5.2. Руководитель муниципального заказчика ВЦП, является руководителем ВЦП. Руководитель ВЦП несет персональную ответственность за текущее управление реализацией ВЦП и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией ВЦП.

5.3. Реализация ВЦП осуществляется:

5.3.1.на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком ВЦП с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством РФ;

5.3.2. на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики ВЦП с учетом выделяемых на реализацию ВЦП финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации ВЦП, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) ВЦП с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию ВЦП, проведенных сектором контроля за исполнением бюджета Администрации города, осуществляющим функции по муниципальному финансовому контролю, направляют:

5.5.1. ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему порядку, а также по запросу отдела экономики – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ВЦП, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

5.5.2. ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики – оперативные отчеты о реализации ВЦП за год (за весь период реализации ВЦП), согласованные с финансовым отделом о реализации ВЦП в соответствии с приложением №5 к настоящему порядку.

5.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) ВЦП подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Комиссии по обеспечению социально-экономического развития города Новошахтинска проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации ВЦП за год, за весь период действия ВЦП в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

Годовой отчет о реализации ВЦП (отчет за весь период реализации ВЦП) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации ВЦП:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в ВЦП с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в ВЦП, объемам ассигнований бюджета города;

Раздел III. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется:

в соответствии с приложением №5 к настоящему порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ВЦП – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ВЦП показателям, установленным ВЦП, утвержденной постановлением Администрации города.

Раздел IV. Дальнейшая реализация ВЦП (не включается в отчет за весь период реализации ВЦП):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий ВЦП и корректировке целевых показателей реализации ВЦП на текущий финансовый год и плановый период.

5.7. В случае несоответствия результатов реализации ВЦП запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств отдел экономики, финансовый отдел подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией ВЦП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении ВЦП в целом для рассмотрения на заседании Комиссии.

5.8. Комиссия по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации ВЦП за отчетный финансовый год и с учётом предложений, указанных в пункте 5.7. настоящего порядка, в случае необходимости принимает решение о:

5.8.1. корректировке действующих ВЦП;

5.8.2. приостановлении реализации действующих ВЦП с приостановлением финансирования из бюджета города;

5.8.3. прекращении реализации действующих ВЦП с исключением расходов на их реализацию.

5.9. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих ВЦП муниципальный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

5.10. Отчеты о реализации ВЦП за год, за весь период действия ВЦП подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

5.11. Муниципальные заказчики ВЦП (муниципальные заказчики-координаторы) вносят изменения в постановления Администрации города, утвердившие ВЦП, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

5.12.Информация о разработке и реализации ВЦП размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет» и сайтах муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) ВЦП.

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение №1
к порядку принятия решения
о разработке ведомственных
целевых программ,
их формирования и реализации

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы____________________________________________

Основание для разработки программы _________________________________

__________________________________________________________________

(дата, номер, наименование распоряжения Администрации города)

Муниципальный заказчик программы ___________________________________

Разработчик программы ______________________________________________

Основная цель программы ___________________________________________

Задачи программы _________________________________________

Сроки реализации программы_________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий_____________________________________________________________

Исполнители программы______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)______________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы ________________

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 2
к порядку принятия решения
о разработке
ведомственных
целевых программ,
их формирования и реализации

Целевые показатели ведомственной целевой программы

№ п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель результативности 1
2.	Показатель результативности 2
3.	Показатель результативности 3
4.	и т. д. по показателям результативности

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение №3
к порядку принятия решения о разработке
ведомственных целевых программ,
их формирования и реализации

Система программных мероприятий

№ п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий		Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий			Срок исполнений	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
									Всего	в том числе по годам:
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Раздел 1
1.1.	Мероприятие 1
1.2.	Мероприятие 2
	и т.д. по мероприятиям
1.3.	Всего по разделу, в том числе
1.3.1.								Бюджет города
1.3.2.								Областной бюджет
1.3.3.								Федеральный бюджет
1.3.4.								Внебюджетные источники
2. Раздел 2
2.1.	Мероприятие 1
2.2	Мероприятие 2
	и т.д. по мероприятиям
2.3.	Всего по разделу, в том числе:
2.3.1.								Бюджет города
2.3.2.								Областной бюджет
2.3.3.								Федеральный бюджет
2.3.4.								Внебюджетные источники
3.	Всего по программе, в том числе:
3.1.								Бюджет города
3.2.								Областной бюджет
3.3.								Федеральный бюджет
3.4.								Внебюджетные источники

Приложение № 4
к порядку принятия решения
о разработке ведомственных
целевых программ,
их формирования и реализации

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату)	Уточненный план ассигнований на текущий год	Исполнено (кассовые расходы)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
1			Всего
1.1.			Федеральный бюджет
1.2.			Областной бюджет
1.3.			Бюджет города
1.4.			Внебюджетные источники
2.	Мероприятие № 1		Всего
2.1			Федеральный бюджет
2.2.			Областной бюджет
2.3.			Бюджет города
2.4			Внебюджетные источники
3.	Мероприятие № 2		Всего
3.1.			Федеральный бюджет
3.2.			Областной бюджет
3.3.			Бюджет города
3.4.			Внебюджетные источники
и т.д. по мероприятиям

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение №5
к порядку принятия решения
о разработке ведомственных целевых программ,
их формирования и реализации

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы за год (за весь период реализации программы)
_______________________________________________
(наименование ведомственной программы)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наимено­вание меро­приятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении про­граммы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату)						Уточненный план ассигнований на _______ год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирова­ния)
		все-го	феде­ральный бюджет	област­ной бюджет	бюд­жет города	вне­бюд­жет ные источ­ники		всего	феде­ральный бюджет	област­ной бюджет	бюд­жет города	вне­бюд­жетные источ­ники	всего	феде­ральный бюджет	област­ной бюджет	бюд­жет города	вне­бюд­жетные источ­ники
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Всего по про­грамме
2.	Всего по под- про­грамме
3.	Меро­приятие № 1
4.	Меро­приятие № 2
и т.д. по мероприятиям

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 30.07.2012. № 754

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ВЦП определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ВЦП.

2. Оценка эффективности ВЦП осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется муниципальными заказчиками по годам в течение всего срока реализации ВЦП в соответствии с методикой оценки эффективности ВЦП, утвержденной в составе ВЦП. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации ВЦП с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП должна содержать общую оценку вклада ВЦП в социально-экономическое развитие города.

Информация об оценке эффективности реализации ВЦП, подготовленная муниципальным заказчиком ВЦП (приложение №1 об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный ___ финансовый год и за весь период реализации ____ годов), рассматривается:

отделом экономики в части оценки достижения запланированных результатов;

финансовым отделом в части оценки бюджетной эффективности.

5. Оценка вклада ВЦП в социально-экономическое развитие города производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированному уровню затрат;

оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов ВЦП за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели программы» второго раздела ВЦП.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации ВЦП следует исходить из следующего основного принципа: при реализации ВЦП муниципальные заказчики ВЦП в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности ВЦП учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков ВЦП;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации ВЦП, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований федерального и областного бюджетов объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в ВЦП (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями ВЦП (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей ВЦП с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

предложения муниципальных заказчиков ВЦП о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий ВЦП;

объем привлеченных средств бюджета города, в том числе доноров, на реализацию мероприятий ВЦП, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципального образования;

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию ВЦП, проведенных сектором контроля за исполнением бюджета Администрации города, осуществляющим функции по муниципальному финансовому контролю.

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова