Об отчете об исполнении бюджета города за I полугодие 2012 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2012. №753 г.Новошахтинск
_________________________________________________________________________________________________________
Об отчете об исполнении бюджета
города за I полугодие 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 решения Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 266 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2012года: по доходам в сумме 1 244 298,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 166 497,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 77 800,6 тыс. рублей (приложение № 1).
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города за I полугодие 2012года является финансовый отдел Администрации города.
2. Финансовому отделу Администрации города (Т.В. Коденцова) направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Новошахтинска в Новошахтинскую городскую Думу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города И.Н.Сорокин
Постановление вносит:
финансовый отдел
Администрации города
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 30.07.2012.№ 753
Сведения
об исполнении бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2012года
Исполнение бюджета города за I полугодие 2012 года составило по доходам в сумме 1 244 298,1 тыс. рублей или 45,2 процента к годовому плану и по расходам в сумме 1 166 497,5 тыс. рублей или 41,1 процента. Профицит бюджета по итогам I полугодия 2012 года составил 77 800,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 545 146,7тыс. рублей или 56,2 процента.
Показатели бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2012 года указаны в приложении № 1 к настоящим сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 233 749,8 тыс. рублей или 39,5 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1 265,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 122 024,5 тыс. рублей или 52,2 процента, налоги на совокупный доход – 22 873.9 тыс. рублей или 9,8 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 26 234,7 тыс. рублей или 11,2 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 13 346,9 тыс. рублей или 5,7 процента.
Безвозмездные поступления за I полугодие составили 1 010 548,3 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 160 040,3 тыс. рублей, субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия – 379 041,1 тыс. рублей и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (- 5 041,8 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета составила 1 166 497,5 тыс. рублей или 41,1 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы бюджета увеличились на 448 821,8 тыс. рублей.
Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание:
учреждений образования – 256 774,5 тыс. рублей, из которых 110 273,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
учреждений здравоохранения – 175 031,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи- 1 397,6 тыс. рублей;
учреждений физической культуры и спорта - 4 417,4 тыс. рублей;
учреждений культуры и средств массовой информации – 21 752,0 тыс. рублей;
социального обеспечения – 464 246,2 тыс. рублей, из них расходы на оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан и переданные полномочия – 132 316,3 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 190 510,3 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов управления составили 53 765,4 тыс. рублей.
За I полугодие 2012 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 467 307,7 тыс. рублей или 40,1 процента всех расходов. Кассовые расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составляют 190 514,9 тыс. рублей или 16,3 процента бюджета.
Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатова
Приложение № 1
к сведениям об исполнении бюджета
I полугодие 2012 года города Новошахтинска
|
Исполнение | ||
|
бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2012 года | ||
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) |
Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
591 710,6 |
233 749,8 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
314 571,3 |
122 555,0 |
|
Налог на прибыль организаций |
1 566,2 |
530,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
313 005,1 |
122 024,5 |
|
Налоги на совокупный доход |
41 537,7 |
22 873,9 |
|
Налоги на имущество |
77 558,4 |
17 704,6 |
|
Государственная пошлина |
5 372,0 |
2 776,9 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
77,5 |
59,7 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
56 277,2 |
26 234,7 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
716,9 |
281,5 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
18 814,7 |
17 679,3 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
69 102,6 |
13 346,9 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
7 310,0 |
2 393,2 |
|
Невыясненные поступления |
0,0 |
7 588,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
372,3 |
255,5 |
|
Безвозмездные поступления |
2 162 705,0 |
1 010 548,3 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 167 746,8 |
1 015 590,1 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
73 487,3 |
58 180,1 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
835 376,2 |
160 040,3 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
691 013,1 |
379 041,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты
|
567 870,2
|
418 328,6
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-5 041,8 |
-5 041,8 |
|
Итого доходов |
2 754 415,6 |
1 244 298,1 |
|
Расходы |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
88 045,8 |
36 863,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 886,1 |
937,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 734,5 |
2 019,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
49 923,1 |
22 908,2 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
8 024,5 |
3 659,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
23 407,1 |
7 339,4 |
|
Судебная система |
70,5 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
19 158,3 |
8 267,6 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
14 965,7 |
5 991,5 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
4 192,6 |
2 276,1 |
|
Национальная экономика |
198 214,3 |
28 198,7 |
|
Общеэкономические вопросы |
141,9 |
62,7 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
100 015,5 |
23 081,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
91 862,9 |
4 573,7 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
177,7 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
6 016,3 |
480,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
781 335,4 |
160 026,8 |
|
Жилищное хозяйство |
575 068,3 |
131 642,3 |
|
Коммунальное хозяйство |
150 655,8 |
2 298,5 |
|
Благоустройство |
39 005,7 |
18 170,4 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
16 605,6 |
7 915,6 |
|
Охрана окружающей среды |
486,2 |
320,2 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
486,2 |
320,2 |
|
Образование |
543 134,3 |
258 237,0 |
|
Дошкольное образование |
152 238,1 |
74 971,7 |
|
Общее образование |
358 457,2 |
167 663,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
16 055,8 |
8 709,2 |
|
Другие вопросы в области образования |
16 383,2 |
6 893,0 |
|
Культура, кинематография |
49 962,0 |
20 631,8 |
|
Культура |
46 019,4 |
18 858,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 942,6 |
1 773,7 |
|
Здравоохранение |
353 206,3 |
175 031,7 |
|
Стационарная медицинская помощь |
306 097,5 |
154 370,5 |
|
Амбулаторная помощь |
1 923,7 |
1 028,4 |
|
Скорая медицинская помощь |
45 185,0 |
19 632,8 |
|
Социальная политика |
738 435,2 |
471 497,7 |
|
Социальное обслуживание населения |
43 549,3 |
22 114,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
637 707,0 |
430 140,1 |
|
Охрана семьи и детства |
40 446,2 |
11 992,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
16 732,7 |
7 251,5 |
|
Физическая культура и спорт |
60 962,8 |
5 419,0 |
|
Массовый спорт |
59 364,6 |
4 417,4 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1 598,2 |
1 001,6 |
|
Средства массовой информации |
4 618,0 |
2 003,1 |
|
Телевидение и радиовещание |
4 618,0 |
2 003,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходов |
2 837 558,5 |
1 166 497,5 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-83 142,9 |
77 800,6 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
83 142,9 |
-77 800,6 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0,0 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
83 142,9 |
-77 800,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова
2011 год
2010 год
