О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2012. № 324 г.Новошахтинск
__________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.06.2010. № 933
На основании постановлений Правительства Ростовской области от 15.02.2012. № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010. № 277» и от 15.02.2012. № 106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010.
№ 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации города:
2.1. от 30.09.2011. № 881 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933»;
2.2. от 06.12.2011. № 1117 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 13.04.2012. № 324
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»
1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы».
2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах.
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 25.06.2010. № 933
Городская долгосрочная целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы»
Паспорт
Городской долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы»
|
Наименование Программы |
- Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
|
Основание для разработки Программы |
- решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»; постановление Администрации города от 17.02.2011. № 133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» |
|
Муниципальный заказчик Программы |
- Администрация города Новошахтинска |
|
Разработчик и координатор Программы |
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее – УЖКХ Администрации города) |
|
Основные цели Программы |
- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города |
|
Основные задачи Программы |
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города; улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо |
|
Сроки реализации Программы |
- 2011-2014 годы |
|
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |
- структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы. Приложение № 2. Cистема программных мероприятий. Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Программа содержит семь основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) строительство объектов газоснабжения; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области; 7) замена 20 пожарных гидрантов |
|
Исполнители Программы |
- УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания» |
|
Объёмы и источники финансирования Программы |
- общий объём финансирования Программы – 815 395,1тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 217 059,7тыс. рублей; 2012 год – 175 559,6тыс. рублей; 2013 год – 181 900,9 тыс. рублей; 2014 год – 240 874,9 тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132 355,0 тыс. рублей., в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год – 132 355,0тыс. рублей. Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –522 782,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 44 736,5тыс. рублей; 2012 год – 129 214,8тыс. рублей; 2013 год – 144 809,8тыс. рублей; 2014 год – 204 021,2 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из средств бюджета города – 105 917,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 10 111,5 тыс. рублей; 2012 год – 26 854,0тыс. рублей; 2013 год – 32 098,1 тыс. рублей; 2014 год – 36 853,7 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 54340,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 29 856,7тыс. рублей; 2012 год – 19 490,8 тыс. рублей; 2013 год – 4 993,0тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
- в результате реализации Программы по основным направлениям ожидается: 1) снижение потерь воды на 10,7%; 2) снижение уровня износа водопроводных сетей на 14,5%; 3) замена водопроводных сетей протяжённостью 49,45 км; 4) снижение уровня износа канализационных сетей на 24,0 %; 5) замена канализационных сетей протяжённостью 33,992 км; 6) повышение уровня газификации до 85%
|
|
Система организации контроля за исполнением Программы |
- непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы – УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска
|
Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».
Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.
Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:
- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;
- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.
Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.
Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подано воды в сеть |
тыс. куб.м |
8364,0 |
8175,0 |
9267,7 |
7946,5 |
|
Полезный отпуск |
тыс. куб.м |
2473,0 |
2506,9 |
2344,4 |
2370,4 |
|
% потерь |
% |
70,4 |
69,3 |
74,7 |
70,2 |
Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
|
Потребители воды |
Единица измерения |
Количество потребителей |
в т.ч. обеспеченные приборами учета воды |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего, в том числе: |
абонент |
40955 |
33159 |
81,0 |
|
население |
абонент |
40368 |
32854 |
81,4 |
|
бюджетные учреждения и прочие предприятия |
единицы |
587 |
575 |
98,0 |
Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице № 3.
Таблица № 3
|
Наименование показателя |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
Всего по г. Новошахтинску, (%) |
75,0 |
75,0 |
72,8 |
84,0 |
Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.
По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.
Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.
Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.
Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:
2009 год – 79,4%;
2010 год – 81,5%.
Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице № 4.
Таблица № 4
|
Показатели |
Водопроводные сети |
Канализационные сети |
|
1 |
2 |
3 |
|
Всего |
472,4 |
140,5 |
|
в т.ч. нуждающихся в замене, (км) |
359,0 |
110,0 |
|
% |
76 |
78 |
Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».
Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».
Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.
Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.
Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.
В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 200-230 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.
Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице № 5.
Таблица № 5
|
Наименование показателя |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Количество аварий, (ед.) |
2 019 |
2 565 |
3 119 |
2 985 |
|
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей |
4,3 |
5,4 |
6,6 |
6,3 |
В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.
В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.
Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.
Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.
Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.
Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.
Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.
Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».
Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.
За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.
Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице № 6.
Таблица № 6
|
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Замена водопроводных сетей, (км) |
26,7 |
21,0 |
45,0 |
1,9 |
6,362 |
|
Замена канализационных сетей, (км) |
0 |
0 |
3,3 |
4,0 |
10,44 |
Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.
Реализация указанных задач, оказание поддержки комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.
Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.
Газификация города - одна из самых серьезных проблем . Более 8 лет назад были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.
Уровень газификации домовладений (квартир) на территории города Новошахтинска представлен в таблице № 7:
Таблица № 7
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
% газификации |
47,9 |
55,35 |
58,5 |
64,24 |
Темп роста составил 6,7% (для сравнения, темп роста в целом по Ростовской области составил за тот же период 2%).
В 2014 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 85 %.
Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).
Раздел 2.
Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые
показатели
Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.
Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:
разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;
научно исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»;
внедрение энергоресурсосберегающих технологий;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;
софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
снижение затрат на производство и транспортировку услуг;
обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;
обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;
снижение потерь в сетях;
снижение уровня износа основного оборудования;
повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;
улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;
формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы, выделение этапов не предусмотрено.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 3.
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по
годам, источникам и направлениям финансирования
Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.
Программа включает в себя 7 направлений и реализуется за счёт федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год, и внебюджетных средств.
В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы в нее вносятся соответствующие изменения.
В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Правительства Ростовской области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.
В случае внесения изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.
Раздел 4.
Нормативное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.
Раздел 5.
Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
УЖКХ Администрации города направляет в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города:
ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом отчёт о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу сектора экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;
ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.
Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный Финансовым отделом Администрации города, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
УЖКХ вносит проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом работы Администрации города.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.
Раздел 6.
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств;
адресного предоставления бюджетных средств;
внедрения энергоресурсосберегающих технологий;
доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:
снижение потерь воды, (%);
снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);
снижение уровня износа канализационных сетей, (%);
удельное водопотребление, (л/сут. на человека);
уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);
доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;
замена водопроводных сетей (км);
замена канализационных сетей (км);
повышение уровня газификации (%).
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к Городской долгосрочной
целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинска на 2011-2014 годы»
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | |||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Снижение потерь воды |
% |
1,1 |
5,9 |
1,7 |
2,0 |
|
2 |
Снижение уровня износа водопроводных сетей |
% |
1,6 |
8,4 |
2,5 |
2,0 |
|
3 |
Снижение уровня износа канализационных сетей |
% |
7,0 |
6,0 |
3,0 |
3,5 |
|
4 |
Удельное водопотребление |
л/сут. на человека |
52,1 |
51,4 |
51,4 |
51,7 |
|
5 |
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей |
единиц |
5,7 |
5,4 |
5,1 |
4,8 |
|
6 |
Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Замена водопроводных сетей |
км |
6,150 |
18,1 |
5,8 |
9,4 |
|
8 |
Замена канализационных сетей |
км |
12,225 |
10,617 |
6,25 |
4,9 |
|
9 |
Уровень газификации |
% |
64,24 |
70 |
80 |
85 |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3
к Городской долгосрочной
целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинска на 2011-2014 годы»
Методика
оценки эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.
2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
ЦИФi
КЦИi = -------------------- , где:
ЦИПi
КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
БЗФi
КБЗi = --------------------- , где:
БЗПi
КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
БРПi БРФi
ЭПi = ------------------ ; ЭФi = ---------------------, где:
ЦИПi ЦИФi
ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к Городской долгосрочной
целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинска на 2011-2014 годы»
Система программных мероприятий
|
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||
|
|
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год | |||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
I. Водоснабжение | |||||||||||
|
|
1. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения |
УЖКХ Администрации города
|
средства бюджета города |
7261,6 |
2146,4 |
3513,0 |
1602,2 |
| |||
|
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
1550,0 |
1550,0 |
- |
- |
| |||||
|
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходв областного бюджета |
3083,0 |
- |
- |
1934,6 |
1148,4 | |||||
|
|
средства бюджета города |
10450,1 |
- |
- |
10242,7 |
207,4 | ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
22344,7 |
3696,4 |
3513,0 |
13779,5 |
1355,8 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
1.1. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения |
УКС Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
3083,0 |
- |
- |
1934,6 |
1148,4 | |||
|
|
средства бюджета города |
10450,1 |
- |
- |
10242,7 |
207,4
| ||||||
|
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
497,4 |
497,4 |
- |
- |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
14 030,5 |
497,4 |
- |
12177,3 |
1355,8 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
1.1.1. |
Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
средства бюджета города |
1252,5 |
- |
- |
1252,5
|
| |||
|
|
1.1.2. |
Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
1148,4 |
- |
- |
- |
1148,4 | |||
|
|
средства бюджета города |
207,4 |
- |
- |
- |
207,4 | ||||||
|
|
1.1.3. |
Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
1934,6 |
- |
- |
1934,6 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
349,5 |
- |
- |
349,5 |
| ||||||
|
|
1.1.4. |
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
средства бюджета города |
1507,9 |
- |
- |
1507,9 |
| |||
|
|
1.1.5. |
Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
средства бюджета города |
7132,8 |
- |
- |
7132,8 |
| |||
|
|
1.1.6. |
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап)
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
497,4 |
497,4 |
- |
- |
| |||
|
|
1.2. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
1050,0 |
1050,0 |
- |
- |
| |||
|
|
|
Итого |
|
|
1 050,0 |
1 050,0 |
- |
- |
| |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
1.2.1. |
Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания»
|
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
| |||
|
|
1.2.2.
|
Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |
ОАО «Донская Водная Компания»
|
внебюджетные источники |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
| |||
|
|
1.3. |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
| |||
|
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
6764,2 |
1649,0 |
3513,0 |
1602,2 |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
7264,2 |
2149,0 |
3513,0 |
1602,2 |
| |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
1.3.1. |
Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания»
|
внебюджетные источники |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
| |||
|
|
1.3.2. |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
937,2 |
75,0 |
862,2
|
-
|
| |||
|
|
1.3.3. |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
585,0 |
585,0 |
|
|
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
1.3.4.
|
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
299,0 |
299,0 |
- |
- |
| |||
|
|
1.3.5. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области. |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города
|
320,0 |
- |
320,0 |
|
| |||
|
|
1.3.6. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
335,0 |
- |
141,8 |
193,2 |
| |||
|
|
1.3.7. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
330,0 |
- |
- |
330,0 |
| |||
|
|
1.3.8. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
450,0 |
- |
450,0 |
|
| |||
|
|
1.3.9. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Коненкова в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
339,0 |
- |
- |
339,0 |
| |||
|
|
1.3.10. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС142 до ул.Тельмана в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
340,0 |
340,0 |
|
|
| |||
|
|
1.3.11. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
650,0 |
- |
650,0 |
|
| |||
|
|
1.3.12. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от пер.Инженерного-ул.Энгельса,2 до ул.Привокзальной в г.Новошахтинске Ростовскойобласти |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
350,0 |
350,0 |
|
|
| |||
|
|
1.3.13. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в г.Новошахтинске Ростовскойобласти |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города
|
400,0 |
- |
400,0 |
|
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
1.3.14. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Радио (район магазина «Магнит») через пос. Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в г.Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города
|
689,0 |
- |
689,0 |
|
| |||
|
|
1.3.15. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинской, Неглинной, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
430,0 |
- |
- |
430,0 |
| |||
|
|
1.3.16. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города
|
средства бюджета города
|
310,0 |
- |
- |
310,0 |
| |||
|
|
2. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
УЖКХ Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
104739,9 |
15555,9 |
39184,0 |
20000,0 |
30000,0 | |||
|
|
средства бюджета города |
18865,8 |
2755,8 |
7078,1 |
3612,8 |
5419,1 | ||||||
|
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
50563,3 |
26079,5 |
19490,8 |
4993,0 |
| |||||
|
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
269348,7 |
18857,8 |
37589,1 |
96254,5 |
116647,3 | |||||
|
|
средства бюджета города |
37477,5 |
3301,9 |
6790,0 |
6314,8 |
21070,8 | ||||||
|
|
Администрация города |
средства федерального бюджета |
67063,3 |
67063,3 |
- |
- |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
548058,5 |
133614,2 |
110132,0 |
131175,1 |
173137,2 | |||
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.1. |
Строительство объектов водоснабжения
|
Администрация города |
средства федерального бюджета |
67063,3 |
67063,3 |
- |
- |
| |||
|
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
231759,6 |
18857,8 |
- |
96254,5 |
116647,3 | |||||
|
|
средства бюджета города |
30687,5 |
3301,9 |
- |
6314,8 |
21070,8 | ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
32329510,4 |
89223,0 |
- |
102569,3 |
137718,1 | |||
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
2.1.1.
|
Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |
Администрация города
|
средства федерального бюджета |
67063,3 |
67063,3 |
- |
- |
| |||
|
|
2.1.2. |
Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
9696,2 |
- |
- |
- |
9696,2 | |||
|
|
средства бюджета города |
1751,5 |
- |
- |
- |
1751,5 | ||||||
|
|
2.1.3. |
Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
26711,1 |
- |
- |
- |
26711,1 | |||
|
средства бюджета города |
4825,0 |
- |
- |
- |
4825,0 | |||||||
|
2.1.4.
|
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
17522,4 |
- |
- |
17522,4 |
| ||||
|
средства бюджета города
|
3165,2
|
- |
- |
3165,2 |
| |||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.1.5. |
Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
87180,5 |
- |
- |
17436,1 |
69744,4 | |||
|
|
средства бюджета города |
15748,0 |
- |
- |
3149,6 |
12598,4 | ||||||
|
|
2.1.6. |
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап)
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
18857,8 |
18857,8 |
- |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
3301,9 |
3301,9 |
- |
- |
| ||||||
|
|
2.1.7. |
г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
61296,0 |
- |
- |
61296,0 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
11072,3 |
- |
- |
11072,3 |
| ||||||
|
|
2.1.8. |
Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул.Тельмана до пер.Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
10495,6 |
- |
- |
- |
10495,6 | |||
|
|
средства бюджета города |
1895,9 |
|
|
|
1895,9 | ||||||
|
|
2.2. |
Реконструкция объектов водоснабжения
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
37589,1 |
- |
37589,1 |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
6790,0 |
- |
6790,0 |
- |
| ||||||
|
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
10080,0 |
4765,0 |
322,0 |
4993,0 |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
54 459,1 |
4765,0 |
44701,1 |
4 993,0 |
| |||
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
2.2.1. |
Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
37589,1 |
- |
37589,1 |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
6790,0 |
- |
6790,0 |
- |
| ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.2.2. |
Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
322,0 |
- |
322,0 |
- |
| |||
|
|
2.2.3. |
Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
4765,0 |
4765,0 |
- |
- |
| |||
|
|
2.2.4. |
Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
4993,0 |
- |
- |
4993,0 |
| |||
|
|
2.3. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
УЖКХ Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
104739,9 |
15555,9 |
39184,0 |
20000,0 |
30000,0 | |||
|
|
средства бюджета города |
18865,8 |
2755,8 |
7078,1 |
3612,8 |
5419,1 | ||||||
|
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
40483,3 |
21314,5 |
19168,8 |
- |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
164089,0 |
39626,2 |
65430,9 |
23612,8 |
35419,1 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
2.3.1. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
886,4 |
886,4 |
- |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города
|
154,4 |
154,4
|
- |
- |
| ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.3.2. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
8022,6 |
- |
8022,6 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
1449,2 |
- |
1449,2 |
|
| ||||||
|
|
2.3.3.
|
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
3322,1 |
- |
3322,1 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
600,1 |
- |
600,1 |
|
| ||||||
|
|
2.3.4. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
7399,1 |
- |
- |
7399,1 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
1336,6 |
- |
- |
1336,6 |
| ||||||
|
|
2.3.5. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
8984,4 |
- |
8984,4 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
1622,9 |
- |
1622,9 |
|
| ||||||
|
|
2.3.6. |
Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
8487,4 |
- |
8487,4 |
- |
| |||
|
|
2.3.7. |
Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
437,7 |
- |
437,7 |
- |
| |||
|
|
2.3.8. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
8873,3 |
- |
- |
8873,3 |
| |||
|
|
средства бюджета города
|
1602,9 |
- |
- |
1602,9 |
| ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.3.9. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
3939,4 |
- |
3939,4 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
711,6 |
- |
711,6 |
|
| ||||||
|
|
2.3.10. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
8709,8 |
- |
- |
3727,6 |
4982,2
| |||
|
|
средства бюджета города |
1573,3 |
- |
- |
673,3 |
900,0 | ||||||
|
|
2.3.11. |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
1205,9 |
- |
1205,9 |
- |
| |||
|
|
2.3.12. |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
6107,8 |
- |
6107,8 |
- |
| |||
|
|
2.3.13. |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
3381,308 |
3381,3 |
- |
- |
| |||
|
|
2.3.14. |
Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
5999,227 |
5999,2 |
- |
- |
| |||
|
|
2.3.15. |
Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
4509,3 |
- |
4509,3 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города
|
814,5 |
- |
814,5 |
|
| ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.3.16. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
11138,6 |
- |
- |
- |
11138,6 | |||
|
|
средства бюджета города |
2012,0 |
- |
- |
- |
2012,0 | ||||||
|
|
2.3.17. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
5186,2 |
5186,2 |
- |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
921,0 |
921,0 |
- |
- |
| ||||||
|
|
2.3.18. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
9483,3 |
9483,3 |
- |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
1680,4 |
1680,4 |
- |
- |
| ||||||
|
|
2.3.19. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (район магазина «Магнит») через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
10406,2 |
- |
10406,2 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
1879,8 |
- |
1879,8 |
|
| ||||||
|
|
2.3.20. |
Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
2930,0 |
- |
2930,0 |
- |
| |||
|
|
2.3.21. |
Устройство ограждения насосной станции №2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
11934,024
|
11934,0 |
- |
- |
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
2.3.22. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинской, Неглинной, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
11560,4 |
- |
- |
- |
11560,4 | |||
|
|
средства бюджета города
|
2088,2 |
- |
- |
- |
2088,2 | ||||||
|
|
2.3.23. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
2234,1 |
- |
- |
- |
2234,1 | |||
|
|
средства бюджета города |
403,6 |
- |
- |
- |
403,6 | ||||||
|
|
2.3.24. |
Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановской от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
Фонд софинансирования расходов областного бюджета
|
84,7 |
- |
- |
- |
84,7 | |||
|
|
средства бюджета города |
15,3 |
|
|
|
15,3 | ||||||
|
|
|
Итого по направлению водоснабжение |
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
377171,6 |
34413,7 |
76773,1 |
118189,1 |
147795,7 | |||
|
|
средства бюджета города |
74055,0 |
8204,1 |
17381,1 |
21772,5 |
26697,3 | ||||||
|
|
внебюджетные источники |
52113,3 |
27629,5 |
19490,8 |
4993,0 |
| ||||||
|
|
средства федерального бюджета |
67063,3 |
67063,3 |
- |
- |
| ||||||
|
|
|
Всего
|
|
|
570403,2 |
137310,6 |
113645,0 |
144954,6 |
174493,0 | |||
|
|
1 |
2
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
II. Водоотведение
| |||||||||||
|
|
3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
3351,2 |
- |
- |
2026,5 |
1324,7 | |||
|
|
средства бюджета города |
1242,3 |
- |
- |
1003,0 |
239,3 | ||||||
|
|
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
3500,0 |
- |
- |
3500,0 |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
8093,5 |
- |
- |
6529,5 |
1564,0 | |||
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
3.1. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
922,0 |
- |
- |
922,0 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
4303,5 |
- |
- |
4303,5 |
| ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
5 225,5 |
- |
- |
5225,5 |
| |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
3.1.1. |
Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
922,0 |
- |
- |
922,0 |
| |||
|
|
средства бюджета города
|
166,5 |
- |
- |
166,5 |
| ||||||
|
|
3.1.2. |
Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске
|
УКС Администрации города |
средства бюджета города
|
1622,3 |
- |
- |
1622,3 |
| |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
3.1.3. |
Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
средства бюджета города
|
1188,6 |
- |
- |
1188,6 |
| |||
|
|
3.1.4. |
Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
средства бюджета города |
1326,1 |
- |
- |
1326,1 |
| |||
|
|
3.2. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета
|
2429,2 |
- |
- |
1104,5 |
1324,7 | |||
|
|
средства бюджета города
|
438,8 |
- |
- |
199,5 |
239,3 | ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
2868,0 |
- |
- |
1304,0 |
1564,0 | |||
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
3.2.1. |
Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета
|
1104,5 |
- |
- |
1104,5 |
| |||
|
|
средства бюджета города
|
199,5 |
- |
- |
199,5 |
| ||||||
|
|
3.2.2. |
Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета
|
1324,7 |
- |
- |
- |
1324,7 | |||
|
|
средства бюджета города
|
239,3 |
- |
- |
- |
239,3 | ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
4. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
105245,9 |
10322,8 |
15428,1 |
24594,2 |
54900,8 | |||
|
|
средства бюджета города |
18954,0 |
1807,4 |
2786,9 |
4442,6 |
9917,1 | ||||||
|
|
Администрация города |
средства федерального бюджета |
65291,7 |
65291,7 |
|
- |
| |||||
|
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
2227,2 |
2227,2 |
- |
- |
| |||||
|
|
|
Итого |
|
|
191718,8 |
79649,1 |
18215,0 |
29036,8 |
64817,9 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
4.1. |
Строительство объектов водоотведения |
УКС Администрации города
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
51573,0 |
- |
- |
24594,2 |
26978,8 | |||
|
|
средства бюджета города |
9316,0 |
- |
- |
4442,6 |
4873,4 | ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
60889,0 |
|
|
29036,8 |
31852,2 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
4.1.1.
|
Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
8135,5 |
- |
- |
- |
8135,5 | |||
|
|
средства бюджета города |
1469,6 |
- |
- |
- |
1469,6 | ||||||
|
|
4.1.2. |
Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений поселке Бугултай в г. Новошахтинске Ростовской области
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
18843,3 |
- |
- |
- |
18843,3 | |||
|
|
средства бюджета города |
3403,8 |
- |
- |
- |
3403,8 | ||||||
|
|
4.1.3. |
Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
9201,5 |
- |
- |
9201,5 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
1662,1 |
- |
- |
1662,1 |
| ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
4.1.4. |
Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
15392,7 |
- |
- |
15392,7 |
| |||
|
|
средства бюджета города |
2780,5 |
- |
- |
2780,5 |
| ||||||
|
|
4.2. |
Реконструкция объектов водоотведения |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
53672,9 |
10322,8 |
15428,1 |
- |
27922,0 | |||
|
|
средства бюджета города |
9638,0 |
1807,4 |
2786,9 |
- |
5043,7 | ||||||
|
|
Администрация города |
средства федерального бюджета |
65291,7 |
65291,7 |
- |
|
| |||||
|
|
|
Итого
|
|
|
128602,6 |
77421,9 |
18215,0 |
- |
32965,7 | |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
4.2.1. |
Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
|
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
25750,9 |
10322,8 |
15428,1 |
- |
| |||
|
|
средства бюджета города |
4594,3 |
1807,4 |
2786,9 |
- |
| ||||||
|
|
4.2.2. |
Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |
Администрация города |
средства федерального бюджета |
41626,5 |
41626,5 |
- |
- |
| |||
|
|
4.2.3. |
Реконструкция сетей канализации в поселке Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |
Администрация города |
средства федерального бюджета
|
23665,2 |
23665,2 |
- |
- |
| |||
|
|
4.2.4. |
Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
12868,5 |
- |
- |
- |
12868,5 | |||
|
|
средства бюджета города
|
2324,5 |
- |
- |
- |
2324,5 | ||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
4.2.5. |
Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области |
УКС Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
15053,5 |
- |
- |
- |
15053,5 | |||
|
|
средства бюджета города |
2719,2 |
- |
- |
- |
2719,2 | ||||||
|
|
4.3. |
Капитальный ремонт объектов водоотведения |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
2227,2 |
2227,2 |
- |
- |
| |||
|
|
|
Итого |
|
|
2 227,2 |
2 227,2 |
- |
- |
| |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
4.3.1. |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
624,8 |
624,8 |
- |
- |
| |||
|
|
4.3.2. |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области
|
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники |
624,8 |
624,8 |
- |
- |
| |||
|
|
4.3.3. |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш.Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области |
ОАО «Донская Водная Компания» |
внебюджетные источники
|
977,6 |
977,6 |
- |
- |
| |||
|
|
|
Всего по направлению водоотведение |
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
108597,1 |
10322,8 |
15428,1 |
26620,7 |
56225,5 | |||
|
|
средства бюджета города |
23696,3 |
1807,4 |
2786,9 |
8945,6 |
10156,4 | ||||||
|
|
внебюджетные источники |
2227,2 |
2227,2 |
- |
- |
| ||||||
|
|
средства федерального бюджета |
65291,7 |
65291,7 |
- |
- |
| ||||||
|
|
|
Итого
|
|
|
199812,3 |
79649,1 |
18215,0 |
35566,3 |
66381,9 | |||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
5 |
Строительство объектов газоснабжения |
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
37013,6 |
- |
37013,6 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
6686,0
|
- |
6686,0 |
|
| ||||||
|
|
|
Итого |
|
|
43699,6 |
- |
43699,6 |
|
| |||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
5.1 |
Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка ш. Юбилейной г. Новошахтинска Ростовской области.
|
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
27024,2 |
- |
27024,2 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
4881,6 |
- |
4881,6 |
|
| ||||||
|
|
5.2 |
Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка Соколово-Кундрюченский, г. Ново-шахтинска Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
9989,4 |
- |
9989,4 |
|
| |||
|
|
средства бюджета города |
1804,4 |
- |
1804,4 |
|
| ||||||
|
|
6. |
Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |
УЖКХ Администрации города |
средства бюджета города |
1380,0 |
- |
- |
1380,0 |
| |||
|
|
7. |
Замена 20 пожарных гидрантов |
УЖКХ Администрации Города |
средства бюджета города |
100,0 |
100,0 |
|
|
| |||
|
|
|
Всего по Программе |
|
фонд софинансирования расходов областного бюджета |
522782,3 |
44736,5 |
129214,8
|
144809,8
|
204021,2 | |||
|
|
средства бюджета города |
105917,3 |
10111,5 |
26854,0 |
32098,1 |
36853,7 | ||||||
|
|
внебюджетные источники |
54340,5 |
29856,7 |
19490,8 |
4993,0 |
| ||||||
|
|
средства федерального бюджета |
132355,0 |
132355,0 |
- |
- |
| ||||||
|
|
|
|
|
Всего |
815395,1 |
217059,7 |
175559,6 |
181900,9 |
240874,9 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
