Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета города на 2017 – 2019 годы

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

исполнения

Финансовая оценка*
(тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Муниципальная служба

1.1.

Проведение анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов

Администрация города

(управляющий делами Администрации города), главные распорядители бюджетных средств**

постоянно

–

–

–

2.

Оптимизация бюджетной сети

2.1.

Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году (в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93, от 28.02.2013 № 106, от 28.02.2013 № 107, от 25.04.2013 № 241)

главные распорядители бюджетных средств

ежегодно

–

–

Х

2.2.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Администрация города Новошахтинска

ежегодно

23 837,7

24 791,2

25 782,9

Управление образования Администрации города Новошахтинска

ежегодно

50 419,0

50 570,3

52 593,1

Отдел культуры Администрации города Новошахтинска

ежегодно

12 219,5

12 708,3

13 216,6

Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска

ежегодно

9 215,5

9 584,2

9 967,5

2.3.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетным учреждениям)

главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

–

–

–

2.4.

Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети

Отдел культуры Администрации

города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска

IV квартал 2017 г.

–

Х

Х

2.5.

Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным

Отдел культуры Администрации

города Новошахтинска

2018 –

2019 годы

Х

–***

–***

Управление образования

Администрации

города Новошахтинска

2018 –

2019 годы

Х

–***

–***

2.6.

Анализ штатных расписаний муниципальных казенных учреждений города Новошахтинска и, в случае необходимости, сокращение штатной численности

заместитель Главы

Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта

ежегодно

–

–

–

3.

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1.

Увеличение количества закупок для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики

декабрь 2017 г.

–

Х

Х

3.2.

Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственных контрактов

заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам, главные распорядители бюджетных средств

постоянно

–

–

–

3.3.

Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики

главные распорядители

бюджетных средств; муниципальные учреждения города

постоянно

–

–

–

3.4.

Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов, в случае отсутствия на федеральном и областном уровне утвержденных стандартов оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятельности

главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2017 год

–

Х

Х

4.

Оптимизация мер социальной поддержки

4.1.

Недопущение роста размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления, выше темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления

Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска

2017 –

2019 годы

–

–

–

5.

Планирование бюджета города

5.1.

Планирование бюджета города в рамках муниципальных программ города Новошахтинска

Финансовое управление Администрации города Новошахтинска, главные распорядители

бюджетных средств

ежегодно

–

–

–

5.2.

Внесение изменений в бюджетный прогноз города Новошахтинска на период 2017 – 2022 годов в части приведения в соответствие с принятым решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовое управление

Администрации

города Новошахтинска

I квартал 2018 г.,

I квартал 2019 г.

Х

–

–

5.3.

Совершенствование методологии разработки
и реализации муниципальных программ города Новошахтинска

заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики

ежегодно

–

–

–

6.

Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

6.1.

Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств

главные распорядители бюджетных средств

постоянно

–

–

–

6.2.

Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 № 356

главные распорядители бюджетных средств

постоянно

–

–

–

6.3.

Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 № 822

главные распорядители бюджетных средств

постоянно

–

–

–

7.

Меры по сокращению государственного и муниципального долга

7.1.

Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга

Финансовое управление Администрации города Новошахтинска

постоянно

–

–

–

7.2.

Мониторинг муниципального долга

Финансовое управление Администрации города Новошахтинска

ежегодно

–

–

–

№

п/п

Наименование

мероприятия*

Ответственный

исполнитель*

Сроки

исполнения

Финансовая оценка*

на ____ год (тыс. рублей)

Полученный

финансовый эффект

за _____ год (тыс. рублей)

Полученный

результат**

Примечание***

план*

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9