Об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 месяцев 2021 года
№ п/п |
Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
|
Контрольное событие программы
|
Результаты реализации (краткое описание) |
Фактический срок реализации |
Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
||||||||||
запланированные |
достигнутые |
начала |
окончания |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
вне-бюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
вне-бюджетные источники |
||||
1. |
Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки |
Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей (далее – Координационный совет) |
исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |
в результате проведенной дистанционной работы с налогоплательщиками по своевременной оплате налогов и погашению задолженности в бюджет города поступило 5,2 млн. рублей |
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой |
Повышение эффективности налоговых льгот |
сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |
проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск», обусловленных установленными до 01.01.2019 местными налоговыми льготами. По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2021 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность
|
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами |
Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов |
переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2021 году более 90 процентов |
бюджет города сформирован на основе 21 муниципальной программы города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 92 процента всех расходов бюджета города
|
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
14 726,7 |
- |
- |
14 726,7 |
- |
10 331,6 |
- |
- |
10 331,6 |
- |
- |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса |
Своевременная и качественная разработка муниципальных правовых актов города Новошахтинска, правовых актов финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса
|
подготовка проектов решений Новошахтин-ской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса |
за 9 месяцев 2021 года разработано и утверждено одно постановление "О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 "Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Разработаны и утверждены постановления Администрации города: от 26.02.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2020 год»; от 15.04.2021 № 369 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги города Новошахтинска»; от 19.04.2021 № 362 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита города в 2021 году»; от 14.05.2021 № 440 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 17.06.2021 № 621 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первый квартал 2021 года»; от 12.08.2021 № 834 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первое полугодие 2021 года»;
|
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города |
Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год |
обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |
улучшена материально - техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс»
|
весь период |
весь период |
14 726,7 |
- |
- |
14 726,7 |
- |
10 331,6 |
- |
- |
10 331,6 |
- |
- |
2.3 |
Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города |
Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города |
обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города |
исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 27.01.2020 № 48д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска». За 6 месяцев 2021 года по собственным доходам в бюджет города при плане 619 942,5 тыс.руб., фактически поступило 428 439,1 тыс.руб. |
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |
5 057,2 |
- |
- |
5 057,2 |
- |
3 243,5 |
- |
- |
3 243,5 |
- |
- |
|||||
3.1 |
Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Отсутствие просроченной задолженности |
своевременное погашение муниципального долга |
осуществляется своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 12.05.2020 № 001. Досрочно погашен кредит по муниципальному контракту от 19.08.2019 № 002. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует |
весь период |
весь период |
5 057,2 |
- |
- |
5 057,2 |
- |
3 243,5 |
- |
- |
3 243,5 |
- |
- |
3.2. |
Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города |
Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |
планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска |
расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 200 «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует
|
весь период |
весь период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3. |
Итого по муниципальной |
Финансовое управление Администрации города Новошахтинска |
X |
X |
X |
X |
19 783,9 |
- |
- |
19 783,9 |
- |
13 575,1 |
- |
- |
13 575,1 |
- |
Х |
Размещено 15.04.2022 11:53