Отчет
Отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014годы»
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
2. Сведения о результатах реализации программы в 2011 году
По направлению «Водоснабжение».
С целью улучшения противопожарной обстановки в наиболее проблемных районах города произведена замена 18 неработоспособных пожарных гидрантов.
Выполнена проектно-сметная документация (далее – ПСД) на капитальный ремонт водопроводной линии:
от ул. Менделеева до ул. Циолковского;
от ул. Менделеева до ул. Комсомольской;
от ул. Шоссейной до ул. Надречной;
от НС 142 до ул. Тельмана;
от пер. Инженерного - ул. Энгельса до ул. Привокзальной.
Выполнена ПСД на строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр».
Не выполнена ПСД исполнителем ОАО «Донская Водная Компания» (далее – ОАО ДВК):
на замену водопровода по ул. Городской и пер. Магнитному;
на реконструкцию фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений;
на капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Ярошенко до ул. Мясникова.
Выполнено:
строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2. Построено 983м наружных сетей водопровода, 2848м канализации и канализационная насосная станция;
капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 336м от ул. Шоссейной до ул. Надречной;
капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 2543м от ул. Менделеева до ул. Циолковского;
капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева до ул. Комсомольской протяженностью 2500м.
Не выполнено ОАО ДВК:
реконструкция водопровода от НС 142 до ул. Богораза;
капитальный ремонт водопровода от ул. Севастопольской до ул. Шляховой;
капитальный ремонт магистральной водопроводной сети по ул. Жукова;
устройство ограждения НС № 2.
Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды на ул. Грессовской не началось из-за переноса сроков проектирования. 22.12.2011. состоялся открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядной организации.
Ремонт водопроводной линии по ул. Стахановской перенесен на 2012 год.
По направлению «Водоотведение».
Реконструкция канализационных сетей пос. Новая Соколовка не производилась из-за переноса сроков проектирования на 2012 год.
Выполнено:
реконструкция сетей канализации пос. Западного, реконструировано 2844м напорного и 4587,1м самотечного коллектора;
реконструкция канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченский и Юбилейный (161,2м самотечного канализационного коллектора и 800м кабельной электролинии);
ОАО ДВК не выполнены капитальные ремонты по ул. Рабоче-Крестьянская;
от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь»; по ул. Депутатской.
3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 30,3%; областного бюджета - 57,3%; бюджета города - 12,4 %. Нецелевого использования средств не установлено.
4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах
Неосвоенных в 2011 финансовом году бюджетных средств нет.
5. Оценка эффективности реализации программы
Информация об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» за 2011 год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.
6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
программы показателям, установленным докладами о результатах
и основным направлениях деятельности главных распорядителей
средств бюджета города (далее – доклад)
Показатель результативности программы «Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 6,13 ед.
Показателю результативности программы «Снижение потерь воды» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,0%.
Показателю результативности программы «Снижение уровня износа водопроводных сетей» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,4 %.
Показателю результативности программы «Снижение уровня износа канализационных сетей» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 7,5 %.
Показатель результативности программы «Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по приборам учета» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 87 %.
7.Информация о степени достижения запланированных
показателей программы
Из восьми показателей результативности программы выполнено три.
Приложение №1
к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой
программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинск на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год
Отчет
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы»
по состоянию на 31 декабря 2011 года
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы
|
Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| ||||||||||||
|
всего |
феде-раль-ный бюджет |
област-ной бюджет |
бюджет города |
прочие источ-ники |
всего |
феде-раль-ный бюджет |
област-ной бюджет |
бюджет города |
прочие источ-ники |
всего |
феде-раль-ный бюджет |
област-ной бюджет |
бюджет города |
прочие источ-ники |
|
| ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
1 |
Всего по программе |
218129,554 |
132355,0 |
44736,5 |
11181,354 |
29856,7 |
107893,84 |
23665,24 |
44730,0 |
9641,9 |
29856,7 |
78037,14 |
23665,24 |
44730,0 |
9641,9 |
- |
|
|
|
2 |
Замена 20 пожарных гидрантов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого
|
100,0
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
|
|
|
4 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Всего |
138565,154 |
67063,3 |
34413,7 |
9458,654 |
27629,5 |
69771,2 |
- |
34407,2 |
7734,5 |
27629,5 |
42141,7 |
- |
34407,2 |
7734,5 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
6 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Итого |
4665,4 |
- |
- |
3115,4 |
1550,0 |
3696,4 |
- |
- |
2146,4 |
1550,0 |
2146,4 |
- |
- |
2146,4 |
0 |
|
|
|
8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Итого |
497,4 |
- |
- |
497,4 |
- |
497,4 |
- |
- |
497,4 |
- |
497.4 |
- |
- |
497.4 |
- |
|
|
|
11 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области |
497,4
|
- |
- |
497,4 |
- |
497,4 |
- |
- |
497,4 |
- |
497.4 |
- |
- |
497.4 |
- |
|
|
|
13 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Итого
|
1050.0 |
- |
- |
- |
1050.0 |
1050,0 |
- |
- |
- |
1050,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
|
|
15 |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
16 |
Реконструкция: замена металлического водопровода Д=160мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области
|
50.0 |
- |
- |
- |
50.0 |
50,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
17 |
Реконструкция фильтовальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)
|
1000.0 |
- |
- |
- |
1000.0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
1000,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
18 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Итого |
3118,0 |
- |
- |
2618,0 |
500,0 |
2149,0 |
- |
- |
1649,0 |
500,0 |
1649,0 |
- |
- |
1649,0 |
0 |
|
|
|
20 |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
21 |
Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500мм от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области |
500,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
22 |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |
937,2 |
- |
- |
937,2 |
- |
75,0 |
- |
- |
75,0 |
- |
75.0 |
- |
- |
75.0 |
- |
|
|
|
23 |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |
585,0 |
- |
- |
585,0 |
- |
585,0 |
- |
- |
585,0 |
- |
585.0 |
- |
- |
585.0 |
- |
|
|
|
24 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области
|
299,0 |
- |
- |
299,0 |
- |
299,0 |
- |
- |
299,0 |
- |
299.0 |
- |
- |
299.0 |
- |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
25 |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г. Новошахтинске Ростовской области |
85,0 |
- |
- |
85,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
26 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в г. Новошахтинске Ростовской области |
361,8 |
- |
- |
361,8 |
- |
340,0 |
- |
- |
340,0 |
- |
340.0 |
- |
- |
340.0 |
- |
|
|
|
27 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного-ул. Энгельса,2 до ул. Привокзальной в г. Новошахтинске Ростовской области |
350,0 |
- |
- |
350,0 |
- |
350,0 |
- |
- |
350,0 |
- |
350.0 |
- |
- |
350.0 |
- |
|
|
|
28 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Итого
|
133899,754 |
67063,3 |
34413,7 |
6343,254 |
26079,5 |
66074,8 |
- |
34407,2 |
5588,1 |
26079,5 |
39995,3 |
- |
34407,2 |
5588,1 |
0 |
|
|
|
30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Строительство объектов водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Итого |
89223,0 |
67063,3 |
18857,8 |
3301,9 |
- |
22159,5 |
- |
18857,8 |
3301,8 |
- |
22159,5 |
- |
18857,7 |
3301,8 |
- |
|
|
|
33 |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
34 |
Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |
67063,3 |
67063,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
35 |
Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап) |
22159,7 |
- |
18857,8 |
3301,9 |
- |
22159,5 |
- |
18857,8 |
3301,9 |
- |
22159,5 |
- |
18857,7 |
3301,8 |
- |
|
|
|
36 |
Реконструкция объектов водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Итого |
4765,0 |
- |
- |
- |
4765,0 |
4765,0 |
- |
- |
- |
4765,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
|
|
38 |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области
|
4765,0 |
- |
- |
- |
4765,0 |
4765,0 |
- |
- |
- |
4765,0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
40 |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
39727,054 |
- |
15555,9 |
2856,654 |
21314,5 |
39150,3 |
- |
15549,5 |
2286,3 |
21314,5 |
17835,8 |
- |
15549,5 |
2286,3 |
0 |
|
|
|
41 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
43 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области
|
1041,609 |
- |
886,409 |
155,2 |
- |
1035,9 |
- |
881,5 |
154,4 |
- |
1035.9 |
- |
881.5 |
154.4 |
- |
|
|
|
44 |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области
|
3381,3 |
- |
- |
- |
3381,3 |
3381,3 |
- |
- |
- |
3381,3 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
45 |
Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области |
5999,2
|
- |
- |
- |
5999,2 |
5999,2 |
- |
- |
- |
5999,2 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
46 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области
|
6107,24 |
- |
5186,215 |
921,025 |
- |
6093,9 |
- |
5185,9 |
908,0 |
- |
6093.9 |
- |
5185.9 |
908.0 |
- |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
47 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |
11163,705 |
- |
9483,276 |
1680,429 |
- |
10706,0 |
- |
9482,1 |
1223,9 |
- |
10706,0 |
- |
9482,1 |
1223,9 |
- |
|
|
|
47 |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |
11163,705 |
- |
9483,276 |
1680,429 |
- |
10706,0 |
- |
9482,1 |
1223,9 |
- |
10706,0 |
- |
9482,1 |
1223,9 |
- |
|
|
|
48 |
Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановская от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
49 |
Устройство ограждения насосной станции № 2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области |
11934,0 |
- |
- |
- |
11934,0 |
11934,0 |
- |
- |
- |
11934,0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
50 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Всего: |
79649,1 |
65291,7 |
10322,8 |
1807,4 |
2227,2 |
38022,64 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
2227,2 |
35795,44 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
52 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Итого |
79649,1 |
65291,7 |
10322,8 |
1807,4 |
2227,2 |
38022,64 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
2227,2 |
35795,44 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
|
|
|
|
54 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Реконструкция объектов водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Итого |
77421,9 |
65291,7 |
10322,8 |
1807,4 |
- |
35795,44 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
- |
35795,44 |
23665,24 |
10322,8 |
1807,4 |
- |
|
|
|
57 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |
41626,5 |
41626,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
59 |
Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
|
23665,2 |
23665,2 |
- |
- |
- |
23665,24 |
23665,24 |
- |
- |
- |
23665,24 |
23665,24 |
- |
- |
- |
|
|
|
60 |
Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
|
12130,2 |
- |
10322,8 |
1807,4 |
- |
12130,2 |
- |
10322,8 |
1807,4 |
- |
12130,2 |
- |
10322,8 |
1807,4 |
- |
|
|
|
61 |
Капитальный ремонт объектов водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Итого |
2227,2 |
- |
- |
- |
- |
2227,2 |
2227,2 |
- |
- |
- |
2227,2 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
|
63 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
64 |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области |
624,8 |
- |
- |
- |
624,8 |
624,8 |
- |
- |
- |
624,8 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
65 |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области |
624,8 |
- |
- |
- |
624,8 |
624,8 |
- |
- |
- |
624,8 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
|
66 |
Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=800м от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области |
977,6 |
- |
- |
- |
977,6 |
977,6 |
- |
- |
- |
977,6 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
Не выполнено ОАО ДВК |
|
Приложение № 2
к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной
целевой программе «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинск на 2011-2014 годы
по результатам за 2011 год
Информация
об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинск на 2011-2014 годы» за 2011 год
|
Наименование показателей
|
Ожидаемые значения целевых показателей
|
Фактически достигнутые значения показателей | |||||||||||
|
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2011 год
|
Отклонение от планового значения %
|
2012 год
|
Отклонение от планового значения %
|
2013 год
|
Отклонение от планового значения % |
2014 год
|
Отклонение от планового значения %
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Снижение потерь воды |
% |
1,1 |
2,9 |
1,5 |
2,0 |
1,0 |
- 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа водопроводных сетей |
% |
1,6 |
2,5 |
2,2 |
2,0 |
1,4 |
- 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа канализационных сетей |
% |
7,0 |
5,3 |
4,0 |
3,0 |
7,5 |
+ 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельное водопотребление |
л/сутки на человека |
52,1 |
51,4 |
51,4 |
51,7 |
52,1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей |
шт. |
5,7 |
5,4 |
5,1 |
4,8 |
6,13 |
- 7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Замена водопроводных сетей |
км |
6,150 |
7,7 |
7,89 |
9,4 |
6,362 |
+3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Замена канализационных сетей |
км |
12,225 |
7,35 |
7,29 |
4,9 |
10,44 |
-14,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
87 |
-13 |
|
|
|
|
|
|
