Муниципальная программа города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

Отчет об исполнении плана  реализации программы Отчет о реализации муниципальной программы за 2014 год

Утверждена постановлением:
от 15.10.2013. № 1313 (утратило силу постановлением от 12.09.2014 № 1117)
В редакции постановлений:
от 14.02.2014. № 141 (утратило силу);
от 31.03.2014 № 382 (утратило силу);
от 11.08.2014 №969 (утратило силу);
от 12.09.2014 № 1117 (утратило силу); 
от 31.12.2014 № 1625 (утратило силу);

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- отсутствуют
Подпрограммы программы	-подпрограмма №1 «Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами»; -подпрограмма № 2 «Развитие лесного хозяйства»
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения
Задачи программы	- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО)
Целевые индикаторы и показатели программы	- лесистость территории города; обеспечение утилизации ТБО, образующихся в городе
Этапы и сроки реализации программы	- 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	-  общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 453,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 453,7 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; из них – средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства бюджета города – 453,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- улучшение экологической ситуации в городе; отсутствие несанкционированных свалочных очагов; сохранение экологического потенциала лесов

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально –

экономического развития города Новошахтинска

Одним из ключевых направлений развития города является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие города могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и природных ресурсов.

Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории города реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года.

Выбор мероприятий программы основан на анализе экологической ситуации в городе, выявившем наиболее острые проблемы.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем города является проблема обращения с ТБО.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в городе осуществляется по планово-регулярной схеме согласно утвержденным маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения мусоровозов от места сбора отходов до размещения на полигоне ТБО. Полигон ТБО эксплуатирует ИП Соломка Н.С. на основании договора аренды и лицензии от 03.02.2012 серии 061 № 00043 на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию и захоронению отходов 1-4 классов опасности. За 2013 год на полигоне утилизировано 62 % ТБО, образующихся в городе. Остальной мусор накапливается в городе в виде несанкционированных свалочных очагов.

Планируемые мероприятия программы направлены на повышение эффективности обращения с ТБО и 100 % утилизации ТБО, образующихся в городе, на полигоне.

Леса являются одним из важнейших видов природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружающей среды.

Площадь городских лесов составляет 1 347,7 га, в том числе покрытые лесом земли – 1 039,5 га, земли фонда лесовосстановления – 38,6 га и нелесные земли – 204,4 га. Лесистость территории города составляет 7,5 %. Этот показатель превышает средний показатель по области (2,3 %).

Городские леса относятся к экологической системе - защитным лесам, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование лесов возможно при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса города относятся к различным классам пожарной опасности, от I до IV включительно. Средний класс пожарной опасности – 2,6. Защита лесов от пожаров является одним из приоритетных направлений.

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения.

Риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными климатическими факторами, метеорологические условия).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибелью лесов вследствие лесных пожаров, вспышек массового размножения вредных организмов, что приведет к незапланированному увеличению объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение дополнительных сил и ресурсов.

Регулирование этой группы рисков может осуществляться посредством обращения в Правительство Ростовской области о выделении денежных средств из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 34 «О Порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».

Риски, связанные с финансово-экономическими факторами, включая снижение запланированных объемов финансирования из областного бюджета и бюджета города.

Регулирование этой группы рисков затруднительно, поскольку сокращение объемов финансирования оказывает негативное влияние на объемы и качество выполняемых услуг и может привести к снижению показателей эффективности выполнения программы.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование. Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Достижение поставленных целей и задач будет обеспечено за счет следующих мероприятий:

повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами;

рекультивация свалки, расположенной с северо-восточной стороны группового породного отвала шахты им. Ленина в балке Терновая в городе Новошахтинске;

приобретение мусоровозов;

паспортизация контейнерных площадок;

развитие лесного хозяйства;

охрана лесов от пожаров;

благоустройство лесов;

воспроизводство лесов.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №6 к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

-подпрограмма №1 «Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами»;

-подпрограмма № 2 «Развитие лесного хозяйства».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

Основные мероприятия и мероприятия программы (подпрограммы) представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация о расходах бюджета города на реализацию программы представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию программы представлены в приложении № 4 к настоящей программе.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Раздел 5.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы;

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

У_эф = Ф_ф / Ф_п * 100%

где:

У_эф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процентов;

Ф_ф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Ф_п- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, - программа считается эффективной.

4.2. достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников программы

В связи с отсутствием соисполнителей и участников программы взаимодействие не осуществляется.

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет директор МКУ «УЖКХ», в пределах возложенных полномочий.

Материал размещен 23.10.2013./Обновлен 25.06.2015 17:21