Полный текст программы в последней редакции
264 Кб
Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
|
Наименование программы |
– муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа) |
|
Ответственный исполнитель программы |
– муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») |
|
Соисполнители программы |
– отсутствуют |
|
Участники программы |
– Администрация города Новошахтинска (далее – Администрация города), ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения; управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов |
|
Подпрограммы программы |
– подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»; подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
|
Программно-целевые инструменты программы |
– отсутствуют |
|
Цели программы |
– формирование целостной городской среды и надежной инфраструктуры; улучшение условий и качества жизни населения города; переход на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
|
Задачи программы |
– создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; оснащение и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета; развитие рынка энергосервисных услуг на территории города; создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению и повышению энегоэффективности |
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
– доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями; доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов |
|
Этапы и сроки реализации программы |
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение программы |
– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 27 125,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 6 536,0 тыс. руб.; 2015 год – 2 968,1 тыс. руб.; 2016 год – 4 029,3 тыс. руб.; 2017 год – 5 378,7 тыс. руб.; 2018 год – 6 122,40 тыс. руб.; 2019 год – 2 003,3 тыс. руб.; 2020 год – 87,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 3 620,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 829,0 тыс. руб.; средства областного города – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 21 676,1 тыс. руб.»; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» – 16 231,5 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» – 10 893,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
– сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета города; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в многоквартирных домах; улучшение условий и качества жизни населения города |
Паспорт подпрограммы № 1
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в бюджетном секторе на период до 2020 года»
|
Наименование подпрограммы № 1 |
– энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года (далее – подпрограмма № 1) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 |
– МКУ «УГХ» |
|
Участники подпрограммы № 1 |
– Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения; |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 |
– отсутствуют |
|
Цели подпрограммы № 1 |
– организация комплексного процесса энергосбережения в муниципальном секторе в рамках требований законодательства Российской Федерации по энергосбережению и повышению энергоэффективности; уменьшение расходов энергоресурсов муниципальных учреждений |
|
Задачи подпрограммы № 1 |
– повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в муниципальных учреждениях |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1 |
– удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями; доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 |
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 |
– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 16 231,5 тыс. руб., в том числе – по годам реализации подпрограммы № 1: 2014 год – 6 536,0 тыс. руб.; 2015 год – 463,0 тыс. руб.; 2016 год – 963,6 тыс. руб.; 2017 год – 2 591,9 тыс. руб.; 2018 год – 3 586,40 тыс. руб.; 2019 год –2 003,30 тыс. руб.; 2020 год – 87,3 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 3 620,0 тыс. руб.; бюджет города –1 829,0тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 10 782,5 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 |
– создание условий для повышения эффективности функционирования инженерных систем муниципальных учреждений, повышения эффективности использования потребляемых энергоресурсов и уменьшения объёмов их потребления |
Паспорт подпрограммы № 2
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в жилищном фонде на период до 2020 года»
|
Наименование подпрограммы № 2 |
– энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года (далее – подпрограмма № 2) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 |
– МКУ «УГХ» |
|
Участники подпрограммы № 2 |
– управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2 |
– отсутствуют |
|
Цели подпрограммы № 2 |
– обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; рациональное использование энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
Задачи подпрограммы № 2 |
– разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города в жилищном фонде; проведение постоянного мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы и достижения планируемых целевых показателей |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2 |
– удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 |
– 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 |
– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 10 893,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 2 505,1 тыс. руб.; 2016 год – 3 065,7 тыс. руб.; 2017 год – 2 786,8 тыс. руб.; 2018 год – 2 536,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 руб.; бюджет города – 0,0 руб.; внебюджетные источники –10 893,6 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 |
– развитие практики энергосбережения в жилищном фонде; снижение расходов на потребление энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в жилищном фонде |
Приоритеты и цели политики в сфере энергетики города
Основными приоритетами политики в сфере энергетики города являются:
улучшение качества жизни населения города за счет перехода экономики города, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;
обеспечение повышения энергоэффективности на территории города за счет организации процесса комплексного энергосбережения;
надежное обеспечение города топливно-энергетическими ресурсами;
повышение энергоэффективности коммунального хозяйства;
эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении;
обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части учета потребляемых энергетических ресурсов.
Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города.
В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные законодательством Российской Федерации требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
проведение энергетических обследований;
ведение энергетических паспортов.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.
Методика оценки эффективности программы
1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:
Е= F' / N'*100%, где
E – эффективность реализации программы (подпрограммы);
F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);
N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:
Уэф = Фф / Фп * 100%, где
Уэф – уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
4.1. Достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80. Программа (подпрограмма) считается эффективной.
4.2. Достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной.
4.3. Заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 до 79 процентов – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.
4.4. В остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.
Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.
Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.
Приложения к программе Скачать
Размещено 14.09.2018 14:30
