Об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 месяцев 2021 года

№

п/п

Наименование

основного

мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия

муниципальной программы

Контрольное событие

программы

Результаты

реализации (краткое

описание)

Фактический срок реализации

Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации

Исполнено (кассовые расходы)

Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.

Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий

запланированные

достигнутые

начала

окончания

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

вне-бюджетные источники

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

вне-бюджетные источники

1.

Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

Х

1.1.   

Основное мероприятие.                           Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки

Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей (далее –  Координационный совет)

исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов

в результате проведенной дистанционной работы с налогоплательщиками по своевременной оплате налогов и погашению задолженности в бюджет города поступило 5,2 млн. рублей

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.   

Основное мероприятие.                                   Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской  городской Думой

Повышение эффективности налоговых льгот

сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот

проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск», обусловленных установленными до 01.01.2019 местными налоговыми льготами.

По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2021 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 

Основное мероприятие.                    Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами

Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов

переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2021 году более 90 процентов

бюджет города сформирован на основе 21 муниципальной программы города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 92 процента всех расходов бюджета города

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

14 726,7

-

-

14 726,7

-

10 331,6

-

-

10 331,6

-

-

2.1.

Основное мероприятие.                Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса

Своевременная и качественная разработка муниципальных правовых актов города Новошахтинска, правовых актов финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса

подготовка проектов решений Новошахтин-ской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса

за 9 месяцев 2021 года разработано и утверждено одно постановление "О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 "Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Разработаны и утверждены постановления Администрации города: от 26.02.2021 «Об утверждении отчета  о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2020 год»; от 15.04.2021 № 369 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги города Новошахтинска»; от 19.04.2021 № 362     «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита города в 2021 году»; от 14.05.2021 № 440 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 17.06.2021 № 621 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первый квартал 2021 года»; от 12.08.2021 № 834 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первое полугодие 2021 года»;

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие.  Обеспечение деятельности Финансового управления  Администрации города

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год

обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций

улучшена материально - техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс»

весь период

весь период

14 726,7

-

-

14 726,7

-

10 331,6

-

-

10 331,6

-

-

2.3

Основное мероприятие.  Организация планирования и  исполнения расходов бюджета города

Организация планирования,  обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города

обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города

исполнение бюджета  осуществляется  в соответствии с соглашением от 27.01.2020 № 48д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска». За 6 месяцев 2021 года по собственным доходам в бюджет города при плане 619 942,5 тыс.руб., фактически поступило 428 439,1 тыс.руб.

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска»  

5 057,2

-

-

5 057,2

-

3 243,5

-

-

3 243,5

-

-

3.1

Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Отсутствие просроченной задолженности

своевременное погашение муниципального долга

осуществляется своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 12.05.2020 № 001. Досрочно погашен кредит по муниципальному контракту от 19.08.2019 № 002. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует

весь период

весь период

5 057,2

-

-

5 057,2

-

3 243,5

-

-

3 243,5

-

-

3.2.

Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города

Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга

планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска

расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 200 «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует

весь период

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Итого по муниципальной
программе

Финансовое  управление Администрации города Новошахтинска

X

X

X

X

19 783,9

-

-

19 783,9

-

13 575,1

-

-

13 575,1

-

Х