Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

342 Кб

Постановление Администрации города от 17.03.2017 № 209
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами», утвержденной постановлением Администрации города от 31.10.2014 № 1360, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит
Комитет по управлению имуществом
Администрации города

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 17.03.2017 № 209

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Постановлением Администрации города Новошахтинска от 31.10.2014 № 1360 утверждена муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» (далее – программа).

Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Новошахтинска;

совершенствование администрирования неналоговых доходов бюджета города. Реализация основных мероприятий программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год.

Плановое задание по неналоговым доходам на 2016 год утверждено в размере 77 732,8 тыс. руб., при фактическом поступлении – 79 610,9 тыс. руб., исполнение составило 102,42 процента, в том числе:

плановое задание по доходам, полученным в виде арендной платы, а также средства продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – муниципальное образование) утверждено в размере 356,5 тыс. руб., фактическое поступление по данному источнику дохода составило 441,5 тыс. руб. Перевыполнение планового задания произошло в связи с оплатой за фактическое использование муниципального земельного участка собственником объекта недвижимости;

плановое задание по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, утверждено в размере 12 813,3 тыс. руб., фактическое поступление составило 14 984,6 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей обусловлено погашением задолженности прошлых лет по арендным платежам;

плановое задание по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа на 2016 год утверждено в размере 5 233,0 тыс. руб. Фактически поступило денежных средств по указанному источнику дохода 5 302,5 тыс. руб., что составило 101,3 процента выполнения плана;

плановое задание по доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, утверждено в размере 45 168,4 тыс. руб., фактически поступило денежных средств по указанному виду дохода 49 113,5 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей произошло за счет заключения новых договоров аренды земельных участков, а также за счет ведения претензионно-исковой работы с неплательщиками арендной платы за земельные участки;

плановое задание по прочим неналоговым доходам в размере 1 247,3 тыс. руб. выполнено на 105,7 процента, при фактическом поступлении средств в сумме 1 318,8 тыс. руб. Это обусловлено активизацией работы по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Управление муниципальным имуществом»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом».

Мероприятие «Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр)».

Ведение Единого реестра осуществляется Комитетом по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – Комитет) на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011  № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», а также в соответствии с постановлением Администрации города от 31.12.2010 № 1760 «Об утверждении Положения «Об учете муниципального имущества города Новошахтинска».

В Едином реестре значится 3 352 единицы недвижимого имущества, 4 693 единицы движимого имущества, 258 земельных участков. На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 действуют 85 муниципальных бюджетных учреждений, три муниципальных предприятия.

В оперативное управление передано 3 274 объектов учета, в хозяйственное ведение – 682 объекта.

В целях выявления неучтенных объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения сохранности муниципального имущества и эффективности его использования, была проведена годовая инвентаризация муниципального имущества. По результатам годовой инвентаризации, проведенной в 2016 году, внесены уточнения данных в Единый реестр.

Мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества».

С целью эффективного распоряжения объектами муниципальной собственности, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в 2016 году было зарегистрировано право муниципальной собственности на 276 объектов, в том числе:

нежилой фонд – 86;

земельные участки – 29;

объекты инженерной инфраструктуры – 21;

жилой фонд – 140.

Заключено 22 договора по передаче жилых помещений в собственность граждан.

Мероприятие «Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск».

По результатам анализа и инвентаризации муниципального имущества с целью увеличения доходной части бюджета города в план приватизации на 2016 год были включены пустующие помещения в количестве девяти единиц, семь из которых были проданы на сумму – 5 160,0 тыс. руб.

Мероприятие «Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием».

По состоянию на 01.01.2017 на территории города в аренду сторонним организациям Комитетом передано:

1 440,9 кв. м нежилого фонда, в том числе имущества, находящегося в казне муниципального образования – 1 085,8 кв. м, в оперативном управлении органов власти и бюджетных учреждений – 355,1 кв. м;

объектов движимого имущества – 350 шт.

Общая стоимость имущества казны, переданного в аренду, составляет 70 422,9 тыс. руб.

В 2016 году проведено шесть проверок арендуемых помещений на предмет целевого использования. Нарушений не выявлено.

Средняя ставка арендной платы за 1 кв. м по договорам аренды объектов нежилого фонда на 01.01.2017 составила – 1 703,7 руб. в год, что на 60 процентов выше, чем по состоянию на 01.01.2016.

По концессионным соглашениям переданы в пользование объекты водно-канализационного хозяйства города, в том числе:

протяженные объекты – 554 149 м;

объекты нежилого фонда – 15 669,7 кв. м.

Общая балансовая стоимость переданного имущества составляет 449 735,8 тыс. руб.

Мероприятие «Продажа муниципального имущества».

В рамках выполнения данного мероприятия в 2016 году в ходе аукционных торгов было продано семь объектов нежилого муниципального фонда. Сумма доходов, полученная от продажи муниципального имущества и направленная в бюджет города, составила 5 302,5 тыс. руб., в том числе:

от продажи иного муниципального имущества – 5 160,0 тыс. руб.;

от продажи арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего предпринимательства – 142,5 тыс. руб.

Мероприятие «Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества».

Для осуществления эффективного администрирования доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества проводится мониторинг поступления доходов в бюджет города, своевременное информирование плательщиков об изменениях в законодательстве, связанных с перечислением платежей, проводятся сверки взаимных расчетов. В случаях неверного указания реквизитов при перечислении платежей, оформляются уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей на верные коды бюджетной классификации.

Проведена работа по уточнению поступлений в бюджет города в количестве 15 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей на общую сумму 257,6 тыс. руб.

Мероприятие «Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности».

В 2016 году в целях работы по взысканию задолженности по арендным платежам была направлена одна претензия арендатору на сумму 213,1 тыс. руб., подано два иска на сумму 3 324,0 тыс. руб. По претензиям оплачено 213,1 тыс. руб.

По определению Арбитражного суда Ростовской области от 01.09.2016 сумма задолженности по договору аренды ООО «ДОНРЕКО» в размере 2 146,8 тыс. руб. включена в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ДОНРЕКО».

Мероприятие «Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество».

С целью повышения уровня собираемости неналоговых доходов, ведется работа по совершенствованию учета имущества, составляющего муниципальную казну, путем обеспечения полноты и достоверности информации об объектах собственности города, осуществления контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, оформления технической и иной документации.

В 2016 году проведен открытый конкурс на изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, по итогам которого были поставлены на кадастровый учет 35 объектов.

Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны по состоянию на 01.01.2017, составила 91,2 процента, что на 4,2 процента больше запланированной.

Мероприятие «Организация и проведение торгов».

В 2016 году было организовано и проведено:

три аукционных торга по продаже объектов недвижимости на общую сумму 5 160,0 тыс. руб.;

один аукцион по продаже права аренды объектов нежилого муниципального фонда, по итогам которого заключен договор аренды.

Мероприятие «Содержание и охрана муниципальной собственности».

В целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 были предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 651,0 тыс. руб., фактические расходы составили 520,6 тыс. руб. Причиной неисполнения мероприятий подпрограммы № 1 стало отсутствие бюджетного финансирования.

По подпрограмме № 2 «Управление земельными ресурсами»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами».

Мероприятие «Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков».

В рамках данного мероприятия ведется автоматизированная система учета земель, находящихся в ведении муниципального образования, в том числе и в части аренды. В электронном виде осуществляется анализ структуры задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в разрезе договоров аренды, производится расчет и начисление арендной платы за землю.

За земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные под строительство, годовой размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости. Так, в 2016 году проведена оценка рыночной стоимости размера годовой арендной платы 90 земельных участков.  

В 2016 году начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 55 533,3 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 500,3 тыс. руб. Поступление в бюджет города от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 113,5 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 441,5 тыс. руб.

Мероприятие «Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды».

По состоянию на 01.01.2017 заключено 1 993 договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на площади – 477,3 га, из них:

заключено в 2016 году – 368 договоров, на площади – 81,6 га, в том числе:

с собственниками зданий, строений, сооружений – 309 договоров общей площадью земельного участка 56,0 га;

по результатам торгов – 59 договоров общей площадью 25,6 га.    

По состоянию на 01.01.2017 действуют 36 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, из них 15 договоров заключено в 2016 году общей площадью 23,3 га.

Также в 2016 году предоставлено пять земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования на площади 16,6 га; в безвозмездное пользование – два земельных участка площадью 0,8 га.

Мероприятие «Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах».

В целях обеспечения эффективного и рационального использования земельных участков, а также с целью получения доходов, в соответствии с Земельным кодексом РФ проводятся работы по выявлению свободных от прав третьих лиц земельных участков для их дальнейшей передачи заинтересованным лицам, в том числе путем выставления на торги.

        По состоянию на 01.01.2017 всего в работе было 112 объектов, из них освобождены от прав третьих лиц 20 земельных участков.

В связи с неиспользованием земельных участков, предоставленных для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства в 2016 году добровольно осуществили отказ от права собственности на земельные участки девять собственников на площади 0,6 га. В аренду через торги были предоставлены 59 участков общей площадью 25,6 га с годовой арендной платой 9 356,0 тыс. руб., в том числе под малоэтажную и среднеэтажную застройку – 2,5 га.

Приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на 11 земельных участков площадью 7,4 га.

Постановлением Администрации города от 08.04.2016 № 274 утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска, предусматривающий заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Так, в 2016 году было заключено 47 таких договоров.

Мероприятие «Продажа земельных участков».

В 2016 году осуществлена продажа 228 земельных участков общей площадью 16,9 га на сумму 8 371,1 тыс. руб., в том числе:

собственникам зданий, строений, сооружений – 209 земельных участков общей площадью 14,7 га на сумму 6 928,1 тыс. руб.;

по результатам торгов – 19 земельных участков общей площадью 2,2 га на сумму 1 443,0 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 2016 год, при годовом плановом задании – 12 775,1 тыс. руб., выполнены на 65,5 процента.

Мероприятие «Организация и проведение торгов».

Данное мероприятие проводится в соответствии со статьями 39.11 – 39.13 Земельного кодекса РФ и включает в себя следующие этапы: формирование земельного участка, определение рыночной стоимости объекта, выставляемого на торги либо определение рыночной стоимости права аренды, подготовка сведений об ограничениях (обременениях) в использовании земельных участков, подготовка и оформление аукционной документации для проведения торгов, публикация информационного сообщения о предстоящих торгах в СМИ, проведение процедуры торгов, заключение договора купли-продажи, размещение в СМИ итогов торгов.

В 2016 году было организовано проведение 13 аукционных торгов в отношении 18 земельных участков, предоставленных в собственность, и 59 земельных участков – на заключение права аренды.

В соответствии с постановлением Администрации города от 10.06.2016 № 489 «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения договоров о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена» подготовлено и проведено пять аукционных торгов, по результатам которых заключено 47 договоров.

Мероприятие «Организация и проведение работ по формированию земельных участков».

В рамках реализации данного мероприятия в 2016 году был проведен открытый конкурс на выполнение кадастровых работ в связи с образованием и уточнением границ земельных участков для бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, в результате сформированы и поставлены на кадастровый учет 26 земельных участков площадью 1,5 га.

По состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано право муниципальной собственности на 29 земельных участков.

На реализацию подпрограммы № 2 было запланировано 620,7 тыс. руб., фактические расходы на реализацию мероприятий составили 326,7 тыс. руб., исполнение составило 52,6 процента от запланированной суммы. Основной причиной неисполнения мероприятий подпрограммы № 2 является отсутствие бюджетного финансирования.

По подпрограмме № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск».

Мероприятие «Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ».

Муниципальное образование по состоянию на 01.01.2017 является участником четырех хозяйственных обществ: акционером одного открытого акционерного общества и участником трех обществ с ограниченной ответственностью, а именно:

ОАО «Коммунальные услуги» (100 процентов);

ООО «Организация капитального строительства» (100 процентов);

ООО Многопрофильное предприятие «Автомобильный транспорт» (100 процентов);

ООО «Школьное питание» (100 процентов).

В I квартале 2016 года в отношении МП «Школьное питание» проведена реорганизация предприятия в форме преобразования в ООО со 100 процентов долей в уставном капитале муниципального образования «Город Новошахтинск», в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2015 № 929 «О реорганизации Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Школьное питание». В результате чего, количество хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования возросло до четырех единиц.

Для усиления контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ от Комитета назначены члены ревизионной комиссии для проведения проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников обществ. Так, в 2016 году были проведены проверки ревизионными комиссиями хозяйственных обществ. В ходе проверок искажений достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, не выявлено. Ревизионными комиссиями установлено, что учет и методология отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций не противоречит требованиям законодательства.

Мероприятие «Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск».

По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2015 год доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в бюджет города планировались в сумме 81,6 тыс. руб., фактические поступления составили 28,7 тыс. руб., или 35,2 процента планового задания. Невыполнение планового показателя объясняется снижением фактически полученной чистой прибыли хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования по результатам работы за 2015 год.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

По подпрограмме № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее – МУП и МУ)».

Мероприятие «Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ».

Данное мероприятие предусматривает реализацию прав и обязанностей собственника имущества МУП и МУ в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и муниципальными правовыми актами. В рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде Комитет:

оформил 51 распоряжение и 51 дополнительное соглашение к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества;

подготовил четыре распоряжения о списании муниципального имущества;

согласовал 36 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ.

В 2016 году свою деятельность осуществляли следующие МУП:

муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» (далее – МП «ККТС»);

муниципальное предприятие «Редакция газеты «Знамя шахтера» (далее – МП «Редакция газеты «Знамя шахтера»);

муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска (далее – МП БТИ).

На основании постановления Администрации города от 03.02.2016 № 55 «О создании Муниципального предприятия «Новошахтинский расчетный центр» было создано Муниципальное предприятие «Новошахтинский расчетный центр». Но в связи с отказом управляющих компаний города заключать договоры на расчетно-кассовое обслуживание, созданное предприятие не осуществляло свою деятельность в полном объеме, и в соответствии с постановлением Администрации города от 27.05.2016 № 443 «О ликвидации Муниципального предприятия «Новошахтинский расчетный центр» данное предприятие было ликвидировано.

Мероприятие «Мониторинг и оперативный контроль за владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом, закрепленным за МУП и МУ, анализ эффективности его использования».

В рамках реализации данного мероприятия, согласно распоряжению Комитета от 27.01.2016 № 71 «О проведении годовой инвентаризации муниципального имущества», проведена годовая инвентаризация муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ. В ходе инвентаризации недостач и нецелевого использования муниципального имущества не выявлено.

Мероприятие «Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП».

Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности МУП осуществляется путем анализа представляемой ими квартальной бухгалтерской отчетности. Во исполнение постановления Администрации города от 18.03.2011 № 183 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления планов (программ) финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Новошахтинска» представлены программы на 2017 год всеми муниципальными предприятиями.

Предварительный анализ деятельности МУП за 2016 год показал, что МП БТИ (405,3 тыс. руб.), МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» (250,1 тыс. руб.) получили положительный финансовый результат. МП «ККТС» по итогам 2016 года имеет убыток в размере 15 807,5 тыс. руб. Убытки от основного вида деятельности предприятия сложились в результате:

увеличения расходов по отоплению и горячему водоснабжению;

снижения доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды;

низкой платежеспособности населения и организаций города за предоставленные услуги теплоснабжения.

В МП «ККТС» ведется активная претензионная работа по взысканию задолженности и улучшению финансового положения предприятия. В рамках досудебной работы в 2016 году выставлены 64 претензии на сумму 2 662,8 тыс. руб., разосланы 5 556 уведомлений на сумму 87 689,1 тыс. руб., сформировано 148 исковых заявлений на сумму 5 346,8 тыс. руб. В Новошахтинский городской отдел судебных приставов Управления ФССП по Ростовской области на исполнение направлены 48 исполнительных листов на сумму 1 117,9 тыс. руб. Заключены 45 соглашений на рассрочку платежей задолженности с собственниками и нанимателями многоквартирных домов на сумму 1 758,2 тыс. руб. В МП «ККТС» усилены меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей.

Мероприятие «Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли».

В рамках реализации мероприятия в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 04.08.2015 № 171 «Об утверждении нормативов отчислений муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Новошахтинска части прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, полученной по итогам 2015 и каждого последующего из финансовых годов» по итогам 2015 года в бюджет города фактически поступило 30,6 тыс. руб., что составило 76,3 процента от планового годового задания. Снижение уровня дохода по данному показателю обусловлено уменьшением фактически полученной чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями за 2015 год.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

По подпрограмме № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска».

Мероприятие «Организация эффективной закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Объем ресурсного обеспечения для финансирования подпрограммы № 5 в 2016 году был запланирован в сумме 12 448,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 241,9 тыс. руб. Основной причиной неисполнения мероприятия данной подпрограммы стало отсутствие своевременного бюджетного финансирования.  

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2016 году Комитетом, на основе конкурентных способов определения поставщиков, проведены процедура запроса котировок и два открытых конкурса. В результате проведенных процедур закупок заключены контракты на общую сумму 396,1 тыс. руб. Экономия при проведении открытых конкурсов составила 33,9 тыс. руб., при проведении запроса котировок – 54,9 тыс. руб., всего – 88,8 тыс. руб. Итогом проведенной работы по предварительным данным стало достижение целевых показателей подпрограммы «Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и мероприятий программы, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы программы выполненных и не выполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, влияющие на неисполнение мероприятий программы, имеют объективный характер, основной причиной является несвоевременное бюджетное финансирование.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2016 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 15.07.2016 № 672 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 1360»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1317 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 1360».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 77,8 процента от общего количества показателей, с объемом средств 95,4 процента, предусмотренных программой, программа считается умеренно эффективной.

Сумма неналоговых доходов, поступивших в бюджет города в 2016 году в результате реализации программных мероприятий, – 79 610,9 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения для реализации программы в 2016 году составил 13 234,6 тыс. руб. Таким образом, уровень бюджетной эффективности по итогам 2016 года составил 601,5 процента.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году, отражена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году не осуществлялось.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности программы Комитету необходимо:

усилить работу с арендаторами земельных участков и собственниками недвижимости по вопросу приобретения земельных участков в собственность, а также работу по вовлечению свободных земельных участков в хозяйственный оборот;

запланировать проведение реорганизации МП «ККТС» в форме преобразования в ООО со 100-процентной долей участника муниципального образования.

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1.	Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом»
1.1.	Основное мероприятие. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.)	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
1.1.1.	Мероприятие. Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр)	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Актуализация более полной информации об объектах муниципальной собственности, содержащейся в Едином реестре	В 2016 году внесены уточнения данных в Единый реестр, а также выявлено семь объектов недвижимости
1.1.2.	Мероприятие. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности	Проведена процедура регистрации права муниципальной собственности на 276 объектов недвижимости
1.1.3.	Мероприятие. Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск»	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Оптимизация структуры и состава муниципального имущества	По результатам анализа и инвентаризации муниципального имущества с целью увеличения доходной части бюджета города в план приватизации на 2016 год были включены пустующие помещения в количестве девяти единиц, семь из которых были проданы на сумму – 5 160,0 тыс. руб.
1.1.4.	Мероприятие. Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом	В аренду сторонним организациям передано: – 1 440,9 кв. м нежилого фонда, в том числе имущества, находящегося в казне муниципального образования – 1 085,8 кв. м, в оперативном управлении органов власти и бюджетных учреждений – 355,1 кв. м; объектов движимого имущества – 350 шт. Выполнение плана по доходам в 2016 году от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности составило 116,9 процента
1.1.5.	Мероприятие. Продажа муниципального имущества	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Увеличение доходов бюджета города за счет поступления средств от продажи муниципального имущества	Сумма доходов, полученная от продажи муниципального имущества и направленная в бюджет города, составила 5 302,5 тыс. руб., в том числе: – от продажи иного муниципального имущества – 5 160,0 тыс. руб.; – от продажи арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего предпринимательства – 142,5 тыс. руб.
1.1.6.	Мероприятие. Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Увеличение доходов бюджета за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества	Проведена работа по уточнению поступлений в бюджет города в количестве 15 уведомлений об уточнении вида и принадлежностей платежей, на общую сумму 257,6 тыс. руб.
1.1.7.	Мероприятие. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества	В 2016 году в целях взыскания задолженности по арендным платежам была направлена претензия арендаторам на сумму 213,1 тыс. руб., подано два иска на сумму 3 324,0 тыс. руб. По претензиям оплачено 213,1 тыс. руб. По решению Арбитражного суда Ростовской области от 01.09.2016 сумма задолженности по договору аренды ООО «ДОНРЕКО» в размере 2 146,8 тыс. руб. включена в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ДОНРЕКО»
1.1.8.	Мероприятие. Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества, а также возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности	Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны по состоянию на 01.01.2017 составило 91,2 процента, что на 4,2 процента больше запланированной
1.1.9.	Мероприятие. Организация и проведение торгов	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества	В 2016 году было организовано и проведено: три аукционных торга по продаже объектов недвижимости на общую сумму 5 160,0 тыс. руб., один аукцион по продаже права аренды объектов нежилого муниципального фонда
1.1.10.	Мероприятие. Содержание и охрана муниципальной собственности	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности в пригодном для эксплуатации состоянии	В целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов
2.	Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами»
2.1.	Основное мероприятие. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
2.1.1.	Мероприятие. Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города	В 2016 году начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 55 533,3 тыс. руб., за земель-ные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 500,3 тыс. руб. Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 113,5 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 441,5 тыс. руб. Процент выполнения планового годового задания составил 108,7
2.1.2.	Мероприятие. Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами	В 2016 году заключено договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 368, на площади – 81,6 га, в том числе: собственникам зданий, строений, сооружений – 309 договоров общей площадью земельного участка 56,0 га; по результатам торгов – 59 договоров общей площадью 25,6 га. Заключено договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 15 шт. на площади – 23,3 га. Также в 2016 году предоставлено пять земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования на площади 16,6 га; в безвозмездное пользование – два земельных участка площадью 0,8 га
2.1.3.	Основное мероприятие. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами, своевременное поступление доходов от земельного налога, аренды и продажи земельных участков в бюджет города	По состоянию на 01.01.2017 всего в работе было 112 объектов, из них освобождены от прав третьих лиц 20 земельных участков. В связи с неиспользованием земельных участков, предоставленных для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства в 2016 году добровольно осуществили отказ от права собственности на земельные участки девять собственников на площади 0,6 га. Приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на 11 земельных участков площадью 7,4 га
2.1.4.	Мероприятие. Продажа земельных участков	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Поступление доходов от продажи земельных участков в бюджет города и увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу	В 2016 году осуществлена продажа 228 земельных участков общей площадью 16,9 га на сумму 8 371,1 тыс. руб., при годовом плановом задании –12 775,1 тыс. руб., выполнение – 65,5 процента
2.1.5.	Мероприятие. Организация и проведение торгов	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города	В 2016 году было организовано проведение 13 аукционных торгов в отношении 18 земельных участков, предоставленных в собственность, и 59 земельных участков – на заключение права аренды
2.1.6.	Мероприятие. Организация и проведение работ по формированию земельных участков	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	01.01.2016	Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами	По состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано право муниципальной собственности на 29 земельных участков. В связи с образование и уточнением границ земельных участков, сформированы и поставлены на кадастровый учет 26 земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям
3.	Подпрограмма № 3 « Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»
3.1.	Основное мероприятие. Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск»	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
3.1.1.	Мероприятие. Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Эффективная система управления хозяйственными обществами	В 2016 году были проведены проверки ревизионными комиссиями хозяйственных обществ. В ходе проверок искажений достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, не выявлено
3.1.2.	Мероприятие. Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск»	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное и полное поступление в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию      «Город Новошахтинск»	По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2015 год доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в бюджет города планировались в сумме 81,6 тыс. руб., фактические поступления составили 28,7 тыс. руб., или 35,2 процента планового задания
4.	Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»
4.1.	Основное мероприятие. Совершенствование системы управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее – МУП и МУ)	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
4.1.1.	Мероприятие. Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Эффективная система управления деятельностью МУП и МУ	В рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде Комитет оформил 51 распоряжение и 51 дополнительное соглашение к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества; подготовил четыре распоряжения о списании муниципального имущества; согласовал 36 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ
4.1.2.	Мероприятие. Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП	Предварительный анализ деятельности МУП за 2016 год показал, что МП БТИ (405,3 тыс. руб.), МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» (250,1 тыс. руб.) сработали прибыльно. МП «ККТС» по итогам 2016 года по основному виду деятельности имеет убыток в размере 15 807,5 тыс. руб.
4.1.3.	Мероприятие. Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли МУП	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.01.2016	01.01.2016	31.01.2016	Своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП	По итогам 2015 года в бюджет города фактически в 2016 году поступило 30,6 тыс. руб., что составило 76,3 процента от годового планового задания
5.	Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1	Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Комитета	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.01.2016	01.01.2016	31.01.2016
5.1.1.	Мероприятие. Организация эффективной закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Авраменко Т.Г.	01.01.2016	31.01.2016	01.01.2016	31.01.2016	Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	В 2016 году Комитетом на основе конкурентных способов определения поставщиков проведены процедура запроса котировок и два открытых конкурса. В результате заключены контракты на общую сумму 396,1 тыс. руб. Экономия при проведении открытых конкурсов составила 33,9 тыс. руб., при проведении запроса котировок – 54,9 тыс. руб., всего – 88,8 тыс. руб.	Неисполнение доходной части бюджета

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

тыс. руб.

№ п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО)

Контрольное событие программы

Результат реализации (краткое описание)

Фактическая дата начала   реализации

Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.

Заключено   контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату,

Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

предусмотрено муниципальной программой

предусмотрено сводной бюджетной росписью

факт на отчетную дату

1.

Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом»

651,0

651,0

520,6

389,6

1.1.

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом

Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.

Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования

Проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города, имущества казны. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр муниципальной собственности. В 2016 году признано право муниципальной собственности на один выявленный бесхозяйный объект водоснабжения

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

651,0

651,0

520,6

Заключено восемь контрактов на сумму 389,6

Неисполнение доходной части бюджета

1.1.1.

Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество

Авраменко Т.Г.

Проведение конкурса на выполнение работ по изготовлению технической документации на муниципальное имущество

Проведен конкурс на выполнение работ по подготовке технических планов и постановке 35 объектов недвижимого имущества на кадастровый учет, расположенных на территории города. Осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 276 объектов недвижимого имущества и 26 земельных участков

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

490,0

490,0

477,9

Заключено пять контрактов на сумму 375,1

Неисполнение доходной части бюджета

1.1.2.

Организация и проведение торгов

Авраменко Т.Г.

Проведение торгов по продаже и предоставлению в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков)

Проведено три аукциона по продаже объектов недвижимого имущества. По результатам аукционов заключено четыре договора купли-продажи муниципального имущества. Проведен аукцион по продаже права аренды муниципального имущества, по итогам которого заключен договор аренды нежилого муниципального фонда

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

150,0

150,0

32,0

Заключено два контракта на сумму 13,5

Неисполнение доходной части бюджета

1.1.3.

Содержание и охрана имущества муниципальной казны

Авраменко Т.Г.

Заключение договоров на содержание и охрану муниципального имущества

Заключен договор на обеспечение сохранности объекта муниципальной собственности в пригодном для эксплуатации состоянии по пр. Ленина, 15

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г

11,0

11,0

10,7

Заключен контракт на сумму 1,0

2.

Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами»

620,7

620,7

326,7

239,1

Неисполнение доходной части бюджета

2.1.

Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами

Авраменко Т.Г.

Проведения инвентаризации договоров аренды земельных участков, а также земельных участков под объектами муниципальной собственности

В 2016 г. заключено 1 993 договора аренды земельных участков на сумму 55 533,3 тыс. руб. Уточнены сведения по 112 земельным участкам, подлежащим налогообложению и передаче в ИФНС. Освобождены от прав третьих лиц 20 земельных участков. Сформированы и переданы в собственность многодетным семьям бесплатно 26 земельных участков, 228 земельных участков проданы посредством аукционных торгов

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

620,7

620,7

326,7

Заключено четыре контракта на сумму 239,1

Неисполнение доходной части бюджета

2.1.1.

Организация и проведение торгов

Авраменко Т.Г.

Заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов

По итогам проведения 13 аукционных торгов, заключено 18 договоров по продаже земельных участков в собственность, 59 договоров на право аренды земельных участков

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

-

-

-

2.1.2.

Организация и проведение работ по формированию земельных участков

Авраменко Т.Г.

Проведение конкурса на выполнение работ по межеванию земельных участков

Заключен договор по определению годового размера арендной платы за земельные участки в количестве 90 штук. На основании установленной рыночной стоимости годового размера арендной платы был проведен расчет арендной платы земельных участков на 2016 год. Заключен договор на проведение кадастровых работ, схем расположения на кадастровом плане территории двух земельных участков под городскими кладбищами. Проведен открытый конкурс на выполнение кадастровых работ 25 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей для ИЖС, их постановка на государственный кадастровый учет

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

620,7

620,7

326,7

Заключено четыре контракта на сумму 239,1

Неисполнение доходной части бюджета

3.

Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

3.1.

Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск»

Авраменко Т.Г.

Своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию

Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, осуществлено в полном объеме и в срок

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

-

-

-

-

Подпрограмма     № 3 не требует финансирования

4.

Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»

4.1.

Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями

Авраменко Т.Г.

Своевременное поступление в бюджет города доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2016 году составили 29,7 тыс. руб. Уменьшение поступления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий по итогам 2015 года, объясняется ухудшением финансового состояния муниципальных унитарных предприятий в сравнении с 2014 годом

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

-

-

-

-

Подпрограмма № 4 не требует финансирования

5.

Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

12 448,4

12 448,4

12 241,9

956,9

5.1.

Обеспечение реализации муниципальной программы

Авраменко Т.Г.

Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

В рамках программной деятельности в 2016 году осуществлена закупка путем проведения котировок, проведено два открытых конкурса. Экономия от применения этих способов закупок составила 88,8 тыс. руб. Для исключения необоснованного завышения цен при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 000 рублей, проводится изучение действующих цен на функционирующем рынке

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

12 448,4

12 448,4

12 241,9

Заключен 31 контракт на сумму 956,9

Неисполнение доходной части бюджета

Итого по программе

13 720,1

13 720,1

13 089,2

1 585,6

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Объем ассигнований																				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения**
		Предусмотрено программой на весь период реализации*					Предусмотрено программой на 2016 год реализации*					Уточненный план ассигнований на 2016 год					Исполнено (кассовые расходы)
		Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:
			федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники
Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»		85 037,7	-	-	85 037,7	-	13 720,1	-	-	13 720,1	-	13 720,1	-	-	13 720,1	-	13 089,2	-	-	13 089,2	-	–
1.	Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	3 405,0	-	-	3 405,0	-	651,0	-	-	651,0	-	651,0	-	-	651,0	-	520,6	-	-	520,6	-	130,4 – неисполнение доходной части бюджета
1.1.	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом	3 405,0	-	-	3 405,0	-	651,0	-	-	651,0	-	651,0	-	-	651,0	-	520,6	-	-	520,6	-	130,4 – неисполнение доходной части бюджета
1.1.1.	Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество	2 406,0	-	-	2 406,0	-	490,0	-	-	490,0	-	490,0	-	-	490,0	-	477,9	-	-	477,9	-	–
1.1.2.	Организация и проведение торгов	988,0	-	-	988,0	-	150,0	-	-	150,0	-	150,0	-	-	150,0	-	32,0	-	-	32,0	-	118,0 – неисполнение доходной части бюджета
1.1.3.	Содержание и охрана имущества муниципальной казны	11,0	-	-	11,0	-	11,0	-	-	11,0	-	11,0	-	-	11,0	-	10,7	-	-	10,7	-	–
2.	Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»	2 823,6	-	-	2 823,6	-	620,7	-	-	620,7	-	620,7	-	-	620,7	-	326,7	-	-	326,7	-	294,0 – неисполнение доходной части бюджета
2.1.	Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами	2 823,6	-	-	2 823,6	-	620,7	-	-	620,7	-	620,7	-	-	620,7	-	326,7	-	-	326,7	-	294,0 – неисполнение доходной части бюджета
2.1.1.	Организация и проведение торгов	150,0	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
2.1.2.	Организация и проведение работ по формированию земельных участков	2 673,6	-	-	2 673,6	-	620,7	-	-	620,7	-	620,7	-	-	620,7	-	326,7	-	-	326,7	-	294,0 – неисполнение доходной части бюджета
3.	Подпрограмма «Управление находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
3.1.	Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск»	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
3.1.1.	Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ, в которых муниципальное образование является единственным участником	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
4.	Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными предприятиями муниципальными учреждениями» (далее – МУП и МУ)	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
4.1.	Совершенствование системы управления МУП и МУ	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
4.1.1.	Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
5.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	78 749,1	-	-	78 749,1	-	12 448,4	-	-	12 448,4	-	12 448,4	-	-	12 448,4	-	12 241,9	-	-	12 241,9	-	–
5.1.	Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска	78 749,1	-	-	78 749,1	-	12 448,4	-	-	12 448,4	-	12 448,4	-	-	12 448,4	-	12 241,9	-	-	12 241,9	-	–

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии
			2015	2016
				план	факт
Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»
1.	Бюджетная эффективность	процент	88,1	100,0	95,4	Неисполнение доходной части бюджета
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом»
2.	Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны	процент	85,7	87,0	91,2
3.	Доля бесхозяйных объектов недвижимости, поступивших в муниципальную собственность, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов	процент	93,3	80,0	80,0
Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами»
4.	Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве подлежащих регистрации	процент	99,7	95,0	99,9
5.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	процент	79,8	80,0	80,0
6.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процент	47,0	47,0	52,0
Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»
7.	Количество хозяйственных обществ с долей муниципального образования «Город Новошахтинск» в уставном капитале	Единиц	3	4	4
Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»
8.	Количество МУП, перечисляющих в бюджет города часть прибыли от использования муниципального имущества	Единиц	4	4	3	Уменьшению количества МУП послужила ликвидация вновь созданного предприятия МП «Новошахтинский расчетный центр»
Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
9.	Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе в результате проведенных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	процент	43,3	2	18,3

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. руб.)
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1.	Основное мероприятие. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом	Оптимизация структуры и состава муниципального имущества. Возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности	Выполнены работы по подготовке технической документации и постановке 35 объектов недвижимости на кадастровый учет	28,9	28,9
2.	Основное мероприятие. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами	Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами	Выполнены кадастровые работы в связи с образованием и уточнением границ 26 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, определен годовой размер арендной платы на 90 земельных участков	59,9	59,9
	Всего			88,8	88,8

Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов

Размещено 29.03.2017 14:45