О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1324

«Ресурсное

обеспечение

программы

общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 21 771,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 6 536,0 тыс. руб.;

2015 год – 2 968,1 тыс. руб.;

2016 год – 4 029,3 тыс. руб.;

2017 год – 6 296,3 тыс. руб.;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0 тыс. руб.

2018 год – 12,9 тыс. руб.;

2019 год – 1 928,9 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.,

из них:

средства федерального бюджета – 3 620,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 1 626,5тыс. руб.;

внебюджетные источники – 16 525,0 тыс. руб.»;

на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:

подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» – 12 765,8 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» – 9 005,7 тыс. руб.».

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 1

общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 12 765,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2014 год – 6 536,0 тыс. руб.;

2015 год – 463,0 тыс. руб.;

2016 год – 963,6 тыс. руб.;

2017 год – 2 861,4 тыс. руб.;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0 тыс. руб.

2018 год – 12,9 тыс. руб.;

2019 год –1 928,9 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

из них:

федеральный бюджет – 3 620,0 тыс. руб.;

бюджет города – 1 626,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 7 519,3 тыс. руб.».

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 2

общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 9 005,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 2 505,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 065,7 тыс. руб.;

2017 год – 3 434,9 тыс. руб.;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

из них:

федеральный бюджет – 0,0 руб.;

бюджет города – 0,0 руб.;

внебюджетные источники – 9 005,7 тыс. руб.».

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1.

Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями

процент

100

88

100

100

100

100

100

100

100

2.

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета

(в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов

процент

100

63

80

90

80

85

85

85

90

II. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»

3.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями

кВт/ч 

на 1 человека населения

77,90

92

57,8

76,0

101,8

101,9

102,0

102,0

102,0

4.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями

Гкал

на 1 кв. м общей площади

0,18

0,17

0,16

0,15

0,17

0,16

0,15

0,16

0,16

5.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями

куб. м

на 1 человека населения

0,11

0,14

0,11

0,16

0,10

0,11

0,12

0,12

0,12

6.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями

куб. м

на 1 человека населения

1,39

1,10

0,9

1,28

1,52

1,53

1,54

1,55

1,55

7.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями

куб. м

на 1 человека населения

2,03

2,31

3,7

2,06

5,14

5,15

5,16

5,16

5,16

8.

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

процент

10

20

90

100

100

100

100

100

100

III. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»

9.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах

кВт/ч на 1 проживающего

351,5

426,3

561

561,1

590,8

590,8

590,9

590,9

590,9

10.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах

Гкал
на 1 кв. м общей площади

0,17

0,14

0,15

0,19

0,16

0,17

0,18

0,18

0,18

11.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах

куб. м

на 1 проживающего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах

куб. м
на 1 проживающего

21,6

16,2

13,1

21,8

13

13,1

13,2

13,5

13,5

13.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах

куб. м на

1 проживающего

515,7

351,4

556,6

556,6

598,0

599,0

600,0

600,0

600,0

№ п/п

Номер и наименование основного мероприятия,   мероприятия подпрограммы

Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»

1.

Основное мероприятие.

Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов

МКУ «УГХ»; Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

2014

2020

Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета города; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ); повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения города

Увеличение потребления энергоресурсов и расходов бюджетных средств

Влияет на показатели

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1.1.

Мероприятие.

Проведение обязательных энергетических обследований

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

2014

2020

Получение энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников

Отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

Влияет на показатель № 8

1.2.

Мероприятие.

Информационная поддержка политики энергосбережения

МКУ «УГХ»

2014

2020

Повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения

Отсутствие положительной динамики повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения

Влияет на показатели

№ 3, 4, 5, 6, 7, 8

1.3.

Мероприятие.

Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

2014

2020

Уменьшение потребления энергоресурсов, расчеты по которым проводятся расчетным способом

Отсутствие учета энергетических ресурсов и, как следствие, невозможность развития рынка энергосервисных услуг

Влияет на показатель

№ 1

1.4.

Мероприятие.

Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

2014

2020

Уменьшение потребления электрической энергии

Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии

Влияет на показатель

№ 3

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»

2.

Основное мероприятие.

Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах

Управляющие компании;               обслуживающие организации; товарищества собственников жилья;                                          жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов

2014

2020

Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в многоквартирных домах; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ);                                 повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения города

Увеличение потребления энергоресурсов и расходов на их оплату

Влияет на показатели

№ 2, 9,10, 11, 12, 13

2.1.

Мероприятие.

Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

МКУ «УГХ»

2014

2020

Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей

Снижение эффективности управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Влияет на показатели

№ 10, 11, 12, 13

2.2.

Мероприятие.

Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности

МКУ «УГХ»

2014

2020

Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда

Отсутствие системного информирования не позволит реализовать мероприятия по энергосбережению

Влияет на показатели

№ 10, 11, 12, 13

2.3.

Мероприятие.

Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов

Управляющие компании;               обслуживающие организации; товарищества собственников жилья;                                          жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов

2014

2020

Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов (выборочно)

Нарушение статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Влияет на показатели

№ 10, 11, 12, 13

2.4.

Мероприятие.

Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту

Управляющие компании;               обслуживающие организации;  

товарищества собственников жилья;                                          жилищно-строительные кооперативы;

собственники многоквартирных домов

2014

2020

Снижение расходов на тепловую энергию

Отсутствие снижения расходов за потребленную тепловую энергию

Влияет на показатели

№ 10, 11

2.5.

Мероприятие.

Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов

Управляющие компании;               обслуживающие организации;

товарищества собственников жилья;                                          жилищно-строительные кооперативы;

собственники многоквартирных домов

2014

2020

Снижение расходов на тепловую и электрическую энергию

Отсутствие снижения расходов за потребленную электроэнергию

Влияет на показатели

№ 10, 11

2.6.

Мероприятие.

Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов

Управляющие компании;               обслуживающие организации;   

товарищества собственников жилья;

жилищно-строительные кооперативы;

собственники многоквартирных домов

2014

2020

Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием

Отсутствие снижения расходов за потребленную электроэнергию

Влияет на показатель

№ 9

№    п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Объем расходов, всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации, (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Муниципальная программа

Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

5 246,5

4 620,0

459,3

-

141,4

12,9

12,9

-

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

1.1

МКУ «УГХ»

Х

Х

Х

Х

3 620,0

3 620,0

-

-

-

-

-

-

1.2.

Администрация

города, ее отраслевые (функциональные) органы

902

Х

Х

Х

167,2

-

-

-

141,4

12,9

12,9

-

1.3.

Муниципальные учреждения (Управление образования Администрации города и его подведомственные учреждения)

907

Х

Х

Х

959,3

700,0

259,3

-

-

-

-

-

1.4.

Муниципальные учреждения (подведомственные учреждения Отдела культуры Администрации города)

906

Х

Х

Х

500,0

300,0

200,0

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма № 1

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

Х

Х

Х

Х

5 246,5

4 620,0

459,3

-

141,4

12,9

12,9

-

2.1.

Основное

мероприятие

Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения

Х

Х

Х

Х

1 587,8

1 000,0

459,3

-

128,5

-

-

-

2.1.1.

Мероприятие

Проведение обязательных энергетических обследований

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 587,8

1 000,0

459,3

-

128,5

-

-

-

а)

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы

902

0104

6610123620

244

128,5

-

-

-

128,5

-

-

-

б)

Муниципальные учреждения (Управление образования Администрации города и его подведомственные организации)

907

907

0701

0701

6610059

6610059

611

621

929,4

29,9

670,1

29,9

259,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в)

Муниципальные учреждения (подведомственные учреждения Отдела культуры Администрации города)

906

906

0801

0702

6610059

6610059

611

611

374,5

125,5

174,5

125,5

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Мероприятие

Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие

Всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

38,7

-

-

-

12,9

12,9

12,9

-

2.2.1.

Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы

902

0104

66101236010

244

38,7

-

-

-

12,9

12,9

12,9

-

2.3.

Мероприятие

Х

Х

Х

Х

3 620,0

3 620,0

-

-

-

-

-

-

2.3.1.

Внедрение энергосберегающей технологии (приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования на объекты ЖКХ)

МКУ «УГХ»

902

0502

6615013

244

3 620,0

3 620,0

-

-

-

-

-

№ п/п

Статус

Наименование

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной

программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Муниципальная программа

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МКУ «УГХ»

Всего:

21 771,5

6 536,0

2 968,1

4 029,3

6 296,3

12,9

1 928,9

-

а)

бюджет города

1 626,5

1 000,0

459,3

-

141,4

12,9

12,9

-

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

-

-

-

-

-

-

-

б)

федеральный бюджет

3 620,0

3 620,0

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

-

-

-

-

-

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Х

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

16 525,0

1 916,0

2 508,8

4 029,3

6 154,9

-

1 916,0

-

1.1.

Подпрограмма

№ 1

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года

МКУ «УГХ»

Всего:

12 765,8

6 536,0

463,0

963,6

2 861,4

12,9

1 928,9

-

бюджет города

1 626,5

1 000,0

459,3

-

141,4

12,9

12,9

-

а)

федеральный бюджет

3 620,0

3 620,0

-

-

-

-

-

-

б)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

7 519,3

1 916,0

3,7

963,6

2 720,0

-

1 916,0

-

1.2.

Подпрограмма

№ 2

Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах на период до 2020 года

МКУ «УГХ»

Всего:

9 005,7

-

2 505,1

3 065,7

3 434,9

-

-

-

а)

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

-

б)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

в)

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

г)

внебюджетные источники

9 005,7

-

2 505,1

3 065,7

3 434,9

-

-

-