Об утверждении бюджетного прогноза города Новошахтинска на период 2017 – 2022 годов

Наименование показателей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доходы, в том числе:

2 113 057,0

2 512 269,7

2 227 943,6

2 011 132,2

2 106 330,2

2 139 645,9

2 171 816,1

2 205 008,4

налоговые и неналоговые

396 217,8

465 644,2

528 255,5

569 425,0

585 342,9

618 658,6

650 828,8

684 021,1

безвозмездные перечисления

1 716 839,2

2 046 625,5

1 699 688,1

1 441 707,2

1 520 987,3

1 520 987,3

1 520 987,3

1 520 987,3

Расходы

2 178 623,9

2 481 632,5

2 246 791,2

2 012 408,0

2 106 330,2

2 139 645,9

2 171 816,1

2 205 008,4

Дефицит (-) / Профицит (+)

-65 566,9

30 637,2

-18 847,6

-1 275,8

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита бюджета

65 566,9

-30 637,2

18 847,6

1 275,8

-

-

-

-

Муниципальный долг

104 644,1

46 455,3

65 302,9

66 578,7

66 578,7

-

-

-

Использование остатков средств бюджета

1 485,9

3 070,3

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Наименование муниципальной программы

Расходы бюджета города на финансовое обеспечение муниципальных программ города

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»

18 289,8

11 998,5

23 196,5

27 544,4

30 957,6

34 422,0

2.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»

895 144,6

811 553,2

871 442,8

884 514,4

897 782,2

911 248,9

3.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая»

496,1

496,1

496,1

1 928,1

11 957,0

1 986,4

4.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»

532 389,7

548 745,3

564 365,8

566 058,9

567 191,0

568 325,4

5.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске»

38,0

38,0

38,0

500,0

500,0

500,0

6.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

188 933,7

186 375,8

186 485,2

189 282,5

192 121,7

195 003,5

7.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

205 036,3

45 356,7

46 466,9

47 163,9

47 871,4

48 589,4

8.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

9 540,2

9 459,2

9 459,2

9 601,1

9 745,1

9 891,3

9.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

26 221,3

24 119,8

24 641,4

25 011,0

25 386,2

25 767,0

10.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь»

4 061,3

3 964,4

4 067,6

9 165,2

19 302,6

24 592,2

11.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики»

307,5

307,5

307,5

1 223,5

1 241,9

1 260,5

12.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество»

15 732,2

14 839,2

15 153,8

15 381,1

15 611,8

15 846,0

13.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

43 858,6

45 232,8

48 422,2

49 148,5

49 885,8

50 634,0

14.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»

101 927,3

138 139,4

94 250,1

95 709,7

97 432,5

101 914,4

15.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

141,4

12,9

12,9

200,0

200,0

200,0

16.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами»

22 736,3

16 870,1

18 128,3

18 318,0

18 510,5

13 221,4

17.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»

14 927,6

13 035,3

14 653,3

14 713,3

14 934,0

15 158,0

18.

Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы»

74 224,5

72 580,6

74 612,3

75 731,5

76 867,5

78 020,5

Код раздела

Наименование раздела классификации

расходов бюджета

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

01

Общегосударственные вопросы

145 126,2

130 643,4

129 426,0

130 960,7

132 925,1

134 919,0

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

19 246,5

17 990,1

18 511,7

18 789,4

19 071,2

19 357,3

04

Национальная экономика

46 965,2

47 656,3

51 427,4

54 408,6

55 224,7

61 053,1

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

300 972,2

188 350,8

189 570,4

192 414,0

195 300,2

203 229,7

06

Охрана окружающей среды

357,5

357,5

357,5

362,9

368,3

373,8

07

Образование

905 074,3

819 879,2

879 244,0

890 432,7

900 789,1

910 482,9

08

Культура, кинематография

68 619,4

104 695,8

59 731,4

62 627,4

63 724,5

66 680,3

09

Здравоохранение

18 289,8

11 998,5

23 196,5

27 544,4

30 957,6

34 422,0

10

Социальная политика

732 498,6

680 147,4

743 081,9

745 228,1

746 406,6

747 602,6

11

Физическая культура и спорт

4 097,3

4 000,4

4 103,6

9 165,2

19 302,6

24 592,2

12

Средства массовой информации

2 117,3

2 127,5

2 195,3

2 228,2

2 261,7

2 295,6

13

Обслуживание государственного и муниципального долга

3 426,9

4 561,1

5 484,5

5 484,5

5 484,5

-

Итого расходов бюджета города

2 246 791,2

2 012 408,0

2 106 330,2

2 139 645,9

2 171 816,1

2 205 008,4