Об утверждении отчета о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2013 год, за весь период действия программы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2014 № 170
Об утверждении отчета о реализации долгосрочной городской целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012-2015 годы» за 2013 год, за весь период действия программы
В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010 №933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», за 2013 год, за весь период действия программы, согласно приложению №1.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
города Новошахтинска
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 14.02.2014 № 170
Отчет
о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы»
за 2013 год, за весь период действия программы
(далее - отчет)
Раздел I.
Основные результаты
В результате реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее - программа) в 2013 году выполнены:
строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап);
капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области;
капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области;
капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области;
капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области;
строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области;
реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской;
строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области.
Новошахтинским производственным отделением общества с ограниченной ответственностью «Донская региональная компания» не выполнены:
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850м Д=75мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Садовая, от № 63 до № 135 (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700м Д=110мм. г. Новошахтинск Объект: по ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина) (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150м Д=160мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Короленко (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900м Д=110мм, 60м Д=50мм по ул. Городская, 1 до ул. Харьковская, 143 г. Новошахтинск (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2000м Д=75мм. 400м Д=110мм. Новошахтинск Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1250м Д=225мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Ростовская № 24, по ул. Молодежная до ул. Циолковского (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт трубопровода Ду-600мм протяжённостью 200м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке "Водострой" (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт насосного агрегата № 10 в здании насосной станции, на участке "Водострой" (отсутствие финансирования);
капитальный ремонт участка канализационной сети протяжённостью 3300м Д=300мм, 900м Д=200мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС № 3 ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53 (отсутствие финансирования).
Раздел II.
Меры по реализации программы
В течение 2013 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:
от 21.03.2013 № 271 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010 № 933 в связи с изменением объёмов финансирования;
от 26.12.2013 № 1708 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010 № 933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (в редакции от 21.03.2013 № 271) в связи с изменением объёмов финансирования.
Объемы бюджетных ассигнований предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине невнесения изменений в программу.
Раздел III.
Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел IV.
Дальнейшая реализация программы
В связи с изменением бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города от 26.12.2013 № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
к отчету о реализации долгосрочной городской
целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города
Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2013 год,
за весь период действия программы
Отчет
о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)
(тыс. руб.)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) |
Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) | ||||||||||||
| всего | федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города | внебюджетные источники | |||
|
1. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения |
128 497,7 |
0,0 |
98 691,6 |
11 397,7 |
18 408,4 |
109 535,9 |
0,0 |
98 691,6 |
10 844,3 |
0,0 |
87 308,3 |
0,0 |
76 464,3 |
10 844,0 |
0,0 |
22 227,6 |
|
1.1. |
Строительство объектов водоснабжения |
64 701,1 |
0,0 |
57 796,9 |
6 904,2 |
0,0 |
64 147,7 |
0,0 |
57 796,9 |
6 350,8 |
0,0 |
47 072,6 |
0,0 |
40 722,0 |
6 350,6 |
0,0 |
17 075,1 |
|
1.1.1. |
г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) |
64 701,1 |
0,0 |
57 796,9 |
6 904,2 |
0,0 |
64 147,7 |
0,0 |
57 796,9 |
6 350,8 |
0,0 |
47 072,6 |
0,0 |
40 722,0 |
6 350,6 |
0,0 |
17 074,9- кредиторская задолженность; 0,2-экономия |
|
2. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
63 796,6 |
0,0 |
40 894,7 |
4 493,5 |
18 408,4 |
45 388,2 |
0,0 |
40 894,7 |
4 493,5 |
0,0 |
40 235,7 |
0,0 |
35 742,3 |
4 493,4 |
0,0 |
5 152,5 |
|
2.1. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
9 787,8 |
0,0 |
8 818,8 |
969,0 |
0,0 |
9 787,8 |
0,0 |
8 818,8 |
969,0 |
0,0 |
8 839,9 |
0,0 |
7 870,9 |
969,0 |
0,0 |
947,9- кредиторская задолженность |
|
2.2. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850м Д=75мм, г. Но-вошахтинск Объект: по ул. Садовая, от № 63 до № 135 |
1 517,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 517,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700м Д=110мм.г.Но-вошахтинск Объект: по ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина) |
829,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
829,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.4. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150м Д=160мм,г. Но-вошахтинск Объект: по ул. Короленко |
2 058,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 058,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.5. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900м Д=110мм, 60м Д=50мм по ул. Городская, 1 до ул. Харьковская, 143 г. Новошахтинск |
1 357,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2000м Д=75мм. 400м Д=110мм. Новошахтинск Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект |
5 732,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 732,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.7. |
Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1250м Д=225мм,г. Новошахтинск Объект: по ул. Ростовская № 24, по ул. Молодежная до ул. Циолковского |
3 241,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 241,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8. |
Капитальный ремонт трубопровода Д=600мм протяжённостью 200м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке "Водострой" |
2 611,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 611,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9. |
Капитальный ремонт насосного агрегата № 10 в здании насосной станции, на участке "Водострой" |
1 059,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 059,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
12 708,1 |
0,0 |
11 450,0 |
1 258,1 |
0,0 |
12 708,1 |
0,0 |
11 450,0 |
1 258,1 |
0,0 |
10 697,2 |
0,0 |
9 439,1 |
1 258,1 |
0,0 |
2 010,9- кредиторская задолженность |
|
2.11. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области |
12 717,8 |
0,0 |
11 458,7 |
1 259,1 |
0,0 |
12 717,8 |
0,0 |
11 458,7 |
1 259,1 |
0,0 |
10 524,1 |
0,0 |
9 265,1 |
1 259,0 |
0,0 |
2 193,6- кредиторская задолженность; 0,1-экономия |
|
2.12. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
10 174,5 |
0,0 |
9 167,2 |
1 007,3 |
0,0 |
10 174,5 |
0,0 |
9 167,2 |
1 007,3 |
0,0 |
10 174,5 |
0,0 |
9 167,2 |
1 007,3 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Реконструкция объектов водоотведения |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1. |
Капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 3300м Д=300мм, 900м Д=200мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС № 3 ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Строительство объектов газоснабжения |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
89,7 |
0,0 |
0,0 |
89,7 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,2
|
|
4.1. |
Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
89,7 |
0,0 |
0,0 |
89,7 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,2- экономия |
|
5. |
Строительство, реконструкция объектов эл. линий наружного освещения |
2 386,6 |
0,0 |
2 151,6 |
235,0 |
0,0 |
2 384,6 |
0,0 |
2 151,6 |
233,0 |
0,0 |
1 553,2 |
0,0 |
1 320,3 |
232,9 |
0,0 |
831,4 |
|
5.1. |
Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской |
1 465,4 |
0,0 |
1 320,3 |
145,1 |
0,0 |
1 465,4 |
0,0 |
1 320,3 |
145,1 |
0,0 |
1 465,4 |
0,0 |
1 320,3 |
145,1 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2. |
Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области |
921,2 |
0,0 |
831,3 |
89,9 |
0,0 |
919,2 |
0,0 |
831,3 |
87,9 |
0,0 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
87,8 |
0,0 |
831,3- кредиторская задолженность; 0,1-экономия |
|
6. |
Всего по программе |
139 934,9 |
0,0 |
100 843,2 |
11 722,7 |
27 369,0 |
112 010,2 |
0,0 |
100 843,2 |
11 167,0 |
0,0 |
88 951,0 |
0,0 |
77 784,6 |
11 166,4 |
0,0 |
23 059,2 |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации долгосрочной городской
целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012-2015 годы» за 2013 год, за весь период действия программы
Информация
об оценке эффективности программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единицы измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значения показателей | ||||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2012 год |
Отклонение от планового значения (+, -)
|
2013 год |
Отклонение от планового значения (+, -)
|
2014 год |
Отклонение от планового значения (+, -) |
2015 год |
Отклонение от планового значения (+, -) | |||
|
1 |
Снижение потерь воды |
% |
5,6 |
3,6 |
0 |
0 |
3,2 |
- 2,4 |
2,98 |
-0,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Снижение уровня износа водопроводных сетей |
% |
8,4 |
3 |
0 |
0 |
4,6 |
- 3,8 |
2,49 |
-0,51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Снижение уровня износа канализационных сетей |
% |
6,0 |
1,4 |
0 |
0 |
6,0 |
0 |
0 |
-1,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Удельное водопотребление |
л/сутки на человека |
51,4 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
51,4 |
0 |
51,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей |
единиц |
5,4 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,4 |
0 |
4,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
6 |
Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
88 |
-12 |
89 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Замена водопроводных сетей |
км |
18,1 |
12,63 |
0 |
0 |
9 |
- 9,1 |
10,49 |
-2,14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Замена канализационных сетей |
км |
10,617 |
3,3 |
0 |
0 |
10,617 |
0 |
0 |
-3,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Уровень газификации |
% |
70 |
80 |
85 |
90 |
70 |
0 |
71 |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Увеличение протяженности линий наружного освещения |
км |
0 |
1,48 |
1,976 |
0 |
0 |
0 |
3,456 |
1,976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
