Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013. № 1324

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении муниципальной программы
города Новошахтинска «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска», от 23.09.2013. № 1181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникающие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- МКУ «УЖКХ»; Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения; управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов
Подпрограммы программы	- подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энерго-эффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»; подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энерго-эффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- формирование целостной городской среды и надежной инфра-структуры; улучшение условий и качества жизни населения города; переход на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов и обеспечения условий повышения энергетической эффективности
Задачи программы	- создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; оснащение и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета; развитие рынка энергосервисных услуг на территории города; создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению и повышению энегоэффективности
Целевые индикаторы и показатели программы	- доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города; доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов
Этапы и сроки реализации программы	- 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 7 786,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 3 893,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 893,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб., из них: средства бюджета города – 3 954,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 832,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета города; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в многоквартирных домах; улучшение условий и качества жизни населения города

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития города Новошахтинска

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-лее – Закон), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета города.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории города, и прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городской территории, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Реализация мероприятий программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях, а также позволит не только повысить эффективность расходования энергоресурсов, но и сократить бюджетные расходы на коммунальные услуги.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы, затрагивающий интересы и ресурсы хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий;

недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования из вышестоящих бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. Так, при низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию различных проектов. Ограничения на подключение к сетям и потребность в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.

Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций в рамках реализации мероприятий программы.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование.

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Инвестиционное развитие города в перспективе сохранит тенденцию роста объемов инвестиций в различные сферы деятельности, особенно в жилищно-коммунальный комплекс.

В будущем высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители будет затруднять борьбу с инфляцией. Низкая энергетическая эффективность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы приведет к высокой нагрузке коммунальных платежей на бюджет города и к снижению его финансовой стабильности.

Во избежание негативной тенденции и сохранения роста объемов инвестиций, необходимы строгое выполнение и реализация всех задач программы, а также формирование в городе в 2014-2020 годы энергоэффективного общества-как неотъемлемой составляющей развития его экономики.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте настоящей программы.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении №5 к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы,

обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»;

подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

Основные мероприятия и мероприятия программы (подпрограммы) представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий программы по годам ее реализации представлены в приложениях № 3 и №4 к настоящей программе.

Раздел 5.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением №1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы;

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях №3 и №4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

У_эф = Ф_ф / Ф_п * 100%

где:

У_эф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процентов;

Ф_ф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Ф_п - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, – программа считается эффективной;

4.2. достигнуты целевые показатели программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей и участников программы

Взаимодействие ответственного исполнителя и участников программы осуществляется в соответствии с требованиями постановления Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска».

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта в пределах возложенных полномочий.

В целях формирования сведений и отчетов о реализации программы все участники программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:

отчет об исполнении плана реализации программы по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 25 января года, следующего за отчетным;

сведения об использовании бюджета города, внебюджетных источников на реализацию программы ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация, необходимая для подготовки отчета о реализации программы за год, предоставляется до 15 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограммы программы

Паспорт подпрограммы №1

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в бюджетном секторе на период до 2020 года»

Наименование подпрограммы №1	- Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года (далее – подпрограмма №1)
Ответственный исполнитель подпрограммы №1	- МКУ «УЖКХ»
Участники подпрограммы №1	- МКУ «УЖКХ»; Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения;
Программно-целевые инструменты подпрограммы №1	- отсутствуют
Цели подпрограммы №1	- организация комплексного процесса энергосбережения в муниципальном секторе в рамках требований законодательства РФ по энергосбережению и повышению энергоэффективности; уменьшение расходов энергоресурсов муниципальных учреждений
Задачи подпрограммы №1	- повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в муниципальных учреждениях
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1	- удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями; удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями; доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
Этапы и сроки реализации подпрограммы №1	- 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы №1	- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы №1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 7 786,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы №1: 2014 год – 3 893,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 893,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.: из них: средства бюджета города – 3 954,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 832,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1	- создание условий для повышения эффективности функционирования инженерных систем муниципальных учреждений, повышения эффективности использования потребляемых энергоресурсов и уменьшения объёмов их потребления

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации подпрограммы №1

Подпрограмма призвана определить направления деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях.

Анализ данных по потреблению энергоресурсов показывает, что в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличение потребления энергоресурсов составило 671,09 т у. т. В основном это связано со значительным увеличением потребления тепловой энергии и угля. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом потребление тепловой энергии возросло на 2 043,1 Гкал (292,16 т у. т.), угля – на 454,5 т (377,235 т у. т.). В 2010 году по сравнению с 2009 годом потребление энергоресурсов снизилось на 387,89 т у. т. Это связано со значительным снижением потребления угля – на 535,2 т (444,22 т у. т.), но при этом потребление тепловой энергии возросло на 784,62 Гкал (112,2 т у. т.).

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители необходимо существенное снижение их потребления.

Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью внедрения системного программно-целевого подхода в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №1

Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №1 приведены в паспорте подпрограммы №1.

Показатели (индикаторы) подпрограммы №1 приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы №1 приведены в приложении №5 к настоящей программе.

Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет следующих мероприятий:

повышения энергетической эффективности и снижения потребления энергоресурсов;

проведения обязательных энергетических обследований;

информационной поддержки мероприятий по энергосбережению;

выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене приборов учета потребления энергоресурсов;

замены ламп накаливания на энергосберегающие.

Раздел 3.

Характеристика основных мероприятий и мероприятий

подпрограммы №1

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы №1 представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы №1

Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложениях №3 и №4 к настоящей программе.

Внебюджетные средства муниципальных учреждений в размере 3 832,0 тыс. руб. будут направлены на проведение обязательных энергетических обследований и замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Паспорт подпрограммы №2

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в жилищном фонде на период до 2020 года»

Наименование подпрограммы №2	- Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года (далее –подпрограмма №2)
Ответственный исполнитель подпрограммы №2	- МКУ «УЖКХ»
Участники подпрограммы №2	- управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов
Программно-целевые инструменты подпрограммы №2	- отсутствуют
Цели подпрограммы №2	- обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; рациональное использование энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Задачи подпрограммы №2	- разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города в жилищном фонде; проведение постоянного мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы и достижения планируемых целевых показателей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2	- удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах; удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах
Этапы и сроки реализации подпрограммы №2	- 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы №2не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы №2	- внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2	- развитие практики энергосбережения в жилищном фонде; снижение расходов на потребление энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в жилищном фонде

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации подпрограммы №2

Подпрограмма призвана определить направления деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде.

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Наиболее значительные потери тепловой энергии в зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42%-49%) и окна (32%-35%). Дополнительные потери тепловой энергии вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий.

Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью внедрения системного программно-целевого подхода в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №2

Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №2 приведены в паспорте подпрограммы №2.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде мероприятия будут осуществляться по следующим направлениям:

повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;

создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности;

проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту;

внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов.

Показатели (индикаторы) подпрограммы №2 приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы №2 приведены в приложении №5 к настоящей программе.

Раздел 3.

Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы №2

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы №2 представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы №2

Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий подпрограммы №2 по годам ее реализации представлены в приложениях №3 и №4 к настоящей программе.

Приложения к постановлению