Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013. № 1323

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении муниципальной
программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска», от 23.09.2013. № 1181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникающие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- отсутствуют
Подпрограммы программы	- подпрограмма№1 «Развитие транспортной инфраструкту-ры города»; подпрограмма№2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цель программы	- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города; повышение уровня безопасности дорожного движения; формирование целостной городской среды и надежной инфраструктуры
Задачи программы	- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях
Целевые индикаторы и показатели программы	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
Этапы и сроки реализации программы	- 2014 – 2020 годы; этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 111 000 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 26 770,9 тыс. руб.; 2015 год – 17 782,6 тыс. руб.; 2016 год – 25 271,3 тыс. руб.; 2017 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2018 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2019 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб.; из них: средства областного бюджета – 37 443,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 14 977,5 тыс. руб.; 2015 год – 7 488,8 тыс. руб.; 2016 год – 14 977,5 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; средства бюджета города – 73 556,2 тыс. руб.; в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 11 793,4 тыс. руб.; 2015 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2016 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2017 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2018 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2019 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» – 37 443,8 тыс. руб.; подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» – 73 556,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города; повышение безопасности дорожного движения на территории города

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития города Новошахтинска

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития города и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к занижению роли автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускающихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске, эксплуатируемых в настоящее время, транспортных средств.

Свыше половины протяженности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности.

Риском программы в сфере построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования является недостаточность направления областных средств.

Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития города на 2014 - 2020 годы остается характерным динамичное развитие транспортной системы города, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети;

организация деятельности по предупреждению аварийности.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о показателях, включенных в план статистических работ программы, приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении №6а к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы,

обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программ

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»;

подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы, с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляют собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

Основные мероприятия и мероприятия программы (подпрограммы) приведены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Финансирование программы за счет областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы».

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий программы по годам ее реализации представлены в приложении №4 к настоящей программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении №4 к настоящей программе в разрезе подпрограмм по годам реализации программы.

Раздел 5.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе показателей (индикаторов), предусмотренных приложением №1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой);

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях №3 и №4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

У_эф = Ф_ф / Ф_п * 100%

где:

У_эф - уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, %;

Ф_ф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Ф_п- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, – программа (подпрограмма) считается эффективной.

4.2. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,

участников программы

В связи с отсутствием соисполнителей и участников программы, взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками программы не требуется.

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, в пределах возложенных полномочий.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией программы ответственный исполнитель программы МКУ «УЖКХ» вносит на рассмотрение Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска (далее – комиссия) отчет об исполнении плана реализации по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчетным; ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел экономики Администрации города сведения об использовании средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы.

Подпрограммы программы

Паспорт

подпрограммы №1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

Наименование подпрограммы №1	- Развитие транспортной инфраструктуры города (далее – подпрограмма №1)
Ответственный исполнитель подпрограммы №1	- МКУ «УЖКХ»
Участники подпрограммы №1	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы №1	- отсутствуют
Цель подпрограммы №1	- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
Задачи подпрограммы №1	- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1	- количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования
Этапы и сроки реализации подпрограммы №1	- 2014 - 2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы №1	- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 37 443,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы: 2014 год – 14 977,5 тыс. руб.; 2015 год – 7 488,8 тыс. руб.; 2016 год – 14 977,5 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1	- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации подпрограммы №1 программы

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие и, следовательно, требующие больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования города составляет 367,8 километра, в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 268,9 километра. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог, а также отсутствие коммунальной техники для сезонной эксплуатации приводит к росту уровня аварийности и снижению пропускной способности на сети автомобильных дорог общего пользования.

60% протяженности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования города.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №1 программы

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №1 приведены в паспорте настоящей программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы №1 приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, подпрограммы №1 приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Раздел 3.

Характеристика основных мероприятий

и мероприятий подпрограммы №1 программы

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы №1 представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы №1 программы

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы №1 представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы №1 представлены в приложении №4 к настоящей программе.

Паспорт

подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения

на территории города»

Наименование подпрограммы №2	– Повышение безопасности дорожного движения на территории города (далее – подпрограмма №2)
Ответственный исполнитель подпрограммы №2	– МКУ «УЖКХ»
Участники подпрограммы №2	– отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы №2	– отсутствуют
Цель подпрограммы №2	– повышение безопасности дорожного движения
Задачи подпрограммы №2	– создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2	– количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; количество дорожно-транспортных происшествий
Этапы и сроки реализации подпрограммы №2	– 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы №2	– общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 73 556,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы: 2014 год – 11 793,4 тыс. руб.; 2015 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2016 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2017 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2018 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2019 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2	– сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации подпрограммы №2 программы

В городе сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связанная с обеспечением безопасности участников дорожного движения.

Улично-дорожная сеть города в основном сформировалась во второй половине XX века при низкой интенсивности транспортного и пешеходного потоков и, несмотря на рост числа автомобилей, каких-либо серьезных изменений не претерпевала. Если прослеживать тенденцию последнего десятилетия, то можно сделать вывод, что количество личного автотранспорта к 2020 году возрастет на 60%.

В 2012 году в городе ежемесячно совершалось 80 дорожно-транспортных происшествий, при которых 2 человека погибали и 11 человек получали ранения. Ежемесячно с участием несовершеннолетних происходило 10 – 15 дорожно-транспортных происшествий.

Повышение уровня аварийности на дорогах города объясняется рядом факторов. Среди них такие, как увеличение парка транспортных средств и ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения, отсутствие необходимых дорожных знаков.

На автодорогах города имеется 1 250 дорожных знаков, из которых 300 требуют замены. В целях обеспечения безопасности и совершенствования организации дорожного движения необходимо дополнительно установить порядка 1 500 дорожных знаков.

Эксплуатация большинства светофоров города затруднена из-за устаревшего оборудования. На автодорогах города находится 12 светофорных объектов, из которых только 5 соответствуют ГОСТ Р 52282-2004. Основная доля светофоров была установлена на улицах города в конце 80-х годов. Срок эксплуатации 1 светофорного объекта составляет 6 лет. Из-за устаревшего оборудования светофорных объектов возникают регулярные перебои в их работе. Кроме того, отсутствует возможность корректировки режима работы светофоров для оптимизации движения транспортных потоков.

Городская улично-дорожная сеть города состоит из 630 улиц, из которых 62 имеют автобусное движение. На городских маршрутах общественного транспорта имеется 242 автобусных остановочных комплекса. Из них 129 имеют автопавильоны и 30 – заездные карманы. Остальные 113 остановочных комплекса необходимо оборудовать в соответствии с нормативными требованиями.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №2 программы

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №2 приведены в паспорте настоящей программы.

Реализация поставленных задач будет обеспечиваться за счет реализации следующих основных мероприятий:

совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети;

организация деятельности по предупреждению аварийности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы №2 приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о показателях, включенных в план статистических работ подпрограммы №2, приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Раздел 3.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы №2 программы

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы №2 представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы №2 программы

Финансирование мероприятий подпрограммы №2 программы осуществляется за счет средств бюджета города.

Информация о расходах бюджета города на реализацию подпрограммы №2 представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы №2 представлены в приложении № 4 к настоящей программе.

Приложения к постановлению