Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально -

экономического развития города Новошахтинска

Важным фактором социально-экономического развития общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности и возможна его максимально полная реализация.

В городе на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: сеть учреждений культуры и искусства, образования в сфере культуры, квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры города является 31 муниципальное учреждение, оказывающее услуги в сфере культуры.

Реализацию образовательных и культурных программ в сфере культуры и искусства оказывают следующие учреждения:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска (далее – МБОУ ДОД ДМШ);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Новошахтинска (далее – МБОУ ДОД «ДШИ»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска (далее – МБОУ ДОД «ДХШ им. Н.В. Овечкина);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска (далее – МБУК «ГДК и К»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска (далее – МБУК «НИКМ»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска (далее – МБУК «ЦБС»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» (далее - МБУК «Новошахтинский драматический театр»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска (далее – МБУК «ГПК и О»);

муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее - МБУ ТРК «Несветай»).

Реализация данной программы способствует развитию культуры и искусства, формированию единого культурного пространства города, созданию возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники культуры, библиотечные и музейные фонды), организации гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в муниципальных образованиях области, проведению крупных культурных акций, конкурсов, фестивалей и выставок.

Совершенствуются механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодых дарований. Сохраняются лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества.

О положительном результате реализации программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в городе Новошахтинске. За период 2010 – 2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Количество посетителей театра на конец 2012 года составило 20 200 человек. Этот показатель выше на 100 человек по сравнению с предыдущими годами.

Количество пользователей библиотек на конец 2012 года составило 36 900 человек. В 2010 – 2011 годах данный показатель был ниже.

Количество посещений музея к концу 2012 года осталось на прежнем уровне и составило 2 200 человек.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в городе.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, в рамках реализации программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности развития досуговой сферы, музейного, библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки устойчивого развития организаций культуры и искусства, а также мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования детей эстетической направленности.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации данных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией программы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий программы в зависимости от степени достижения задач, определенных программой, в целях оптимальной концентрации средств на сохранение и развитие культуры и искусства в городе, привлеченных средств иных источников финансирования. Также, прогнозируемый объем муниципальных заданий в рамках программы не превышает объем средств, направляемых из бюджета города на текущее финансирование учреждений культуры и искусства.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры города изложены в приложении 3 к настоящей программе.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №6 к настоящей программе.

Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, приведены в приложении №7 к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

подпрограмма №1 «Развитие культуры и искусства»;

подпрограмма №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.

Предполагается реализация шести мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы №1 «Развитие культуры и искусства»:

развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;

сохранение и развитие библиотечного дела;

развитие массового отдыха и досуга;

развитие музейного дела;

развитие театрального искусства;

развитие информационных и развлекательных услуг.

Подпрограмма №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» включает мероприятия: расходы на содержание аппарата управления и расходы централизованной бухгалтерии отдела культуры Администрации города.

Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

Основные мероприятия и мероприятия программы представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий программы по годам ее реализации представлены в приложении №4 к настоящей программе.

Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении № 5 к настоящей программе в разрезе подпрограмм по годам реализации программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства представлен в приложении №3 к настоящей программе.

Раздел 5.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой);

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложении №4 и № 5 к программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, - программа (подпрограмма) считается эффективной.

4.2. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме - программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей

участников программы

Взаимодействие ответственного исполнителя и участников программы осуществляется в соответствии с требованиями постановления Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска».

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет начальник отдела культуры Администрации города в пределах возложенных полномочий.

В целях формирования сведений и отчетов о реализации программы участники программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:

- отчет об исполнении плана реализации программы по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 25 января года, следующего за отчетным;

- сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы - ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация, необходимая для подготовки отчета о реализации программы за год, предоставляется до 15 марта года, следующего за отчетным.