Об утверждении отчета о реализации долгосрочной городской целевой программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2012 год, за весь период действия программы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013. № 463 г. Новошахтинск
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации
долгосрочной городской целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012-2015 годы» за 2012 год, за весь период
действия программы
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. №933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы, согласно приложению №1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
к постановлению
Администрации города
от №
Отчет
о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы»
за 2012 год, за весь период действия программы
(далее - отчет)
Раздел I.
Основные результаты
Меры по реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее - программа) в 2012 году по направлению «Водоснабжение».
Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения:
от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского;
по ул. Соколова от №1 до №29;
от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8;
от ул. Нерушимой до ул. Социалистической;
по ул. Ильича (не оплачено 50,8 тыс. руб. из-за отсутствия финансирования);
по ул. Жданова,87;
от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через посёлок Н-Михайловка до ул. Достоевского;
от насосной станции 142 (далее - НС) до ул. Войкова.
Выполнен капитальный ремонт объектов водоснабжения:
по ул. Соколова от №1 до № 29;
от ул. Городской,62 до ул. Харьковской, 8;
от ул. Нерушимой до ул. Социалистической;
от НС 142 до ул. Тельмана;
от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной;
от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской;
по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского.
ОАО «ДВК» не выполнены капитальные ремонты объектов водоснабжения:
от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 (отсутствие финансирования);
от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской (отсутствие финансирования);
от пер. Мостового до ул. Мясницкой (отсутствие финансирования);
от пер. Аксайского до ул. Тельмана (отсутствие финансирования);
от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект (отсутствие финансирования);
от НС 142 до ул. Войкова (отсутствие финансирования).
Не выполнено строительство:
реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) – (не оплачено - 19 155,1 руб. - неисполнение календарного графика производства работ договорных обязательств подрядной организации);
строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, пре-дусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная Капитальная») – (несоответствие проекта фактическому выполнению работ, отсутствие чертежей, выполнение непредвиденных работ, мировое соглашение от 24.10.2012. о продлении срока действия муниципального контракта до 05.07.2013.).
Выполнен капитальный ремонт объектов водоотведения:
реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка);
реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда»).
Выполнено строительство объектов газоснабжения:
для газификации улиц посёлка Юбилейного;
для газификации улиц посёлка Соколово-Кундрюченского.
Раздел II.
Меры по реализации программы
В течение 2012 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:
от 13.04.2012. № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933» в связи с изменением объёмов финансирования;
от 28.09.2012. № 1073 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933» в связи с изменением объёмов финансирования.
Объемы бюджетных ассигнований предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине невнесения изменений в программу.
Раздел III.
Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел IV.
Дальнейшая реализация программы
Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
к отчету о реализации долгосрочной городской
целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города
Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2012 год,
за весь период действия программы
Отчет
о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы)
(тыс. руб.)
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) |
Уточненный план ассигнований на 2012 год |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
| ||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |
2 700,7 |
0,0 |
0,0 |
2 700,7 |
0,0 |
2 363,0 |
0,0 |
0,0 |
2 363,0 |
0 |
2 312,2 |
0,0 |
0,0 |
2312,2 |
0,0 |
50,8 |
1.1 |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2 500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |
49,9 |
0,0 |
0,0 |
49,9 |
0,0 |
862,2 |
0,0 |
0,0 |
862,2 |
0 |
862,2 |
0,0 |
0,0 |
862,2 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г. Новошахтинске Ростовской области |
320,0 |
0 |
0 |
320,0 |
0 |
320,0 |
0 |
0 |
320,0 |
0 |
320,0 |
0 |
0 |
320,0 |
0 |
0 |
1.3. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области |
141,8 |
0 |
0 |
141,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в г. Новошахтинске Ростовской области |
450,0 |
0 |
0 |
450.0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
1.5. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в г. Новошахтинске Ростовской области |
650,0 |
0 |
0 |
650,0 |
0 |
50,8 |
0 |
0 |
50,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,8 (отсутствие финансирования) |
1.6. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова,87 в г. Новошахтинске Ростовской области |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
1.7. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через пос. Н-Михайловка до ул. Достоевско-го в г. Новошах-тинске Ростовской области |
689,0 |
0 |
0 |
689,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330,0 |
0 |
0 |
330,0 |
0 |
330,0 |
0 |
0 |
330,0 |
0 |
0 |
2 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-тов водоснабжения |
114 675,1 |
69 974,0 |
37 589,1 |
6 790,0 |
322,0 |
144 403,2 |
69 974,0 |
62 986,0 |
11 443,2 |
0 |
110 926,4 |
55 652,7 |
46 447,2 |
8 826,5 |
0,0 |
33 476,8 |
2.1. |
Строительство объектов водоснабжения |
69 974,0 |
69 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 974,0 |
69 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
55 652,7 |
55 652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* 14 321,3 |
2.1.1. |
Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен сущест-вующих резервуаров, предус-мотренное проектом ликвидации ОАО «Рос-товуголь» (шахта «Западная Капитальная») |
69 974,0 |
69 974,0 |
0 |
0 |
0 |
69 974,0 |
69 974,0 |
0 |
0 |
0 |
55 652,7 |
55 652,7 |
0 |
0 |
0 |
14 321,3 |
2.2. |
Реконструкция объектов водоснабжения |
44 701,1 |
0,0 |
37 589,1 |
6 790,0 |
322,0 |
38 268,0 |
0,0 |
32 727,1 |
5 540,9 |
0 |
19 112,9 |
0,0 |
16 188,6 |
2 924,3 |
0,0 |
19 155,1 |
2.2.1. |
Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрю-ченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) |
44 379,1 |
0 |
37 589,1 |
6 790,0 |
0 |
38 268,0 |
0 |
32 727,1 |
5 540,9 |
0 |
19 112,9 |
0 |
16 188,6 |
2 924,3 |
0 |
19 155,1 Неисполнение календарного графика производства работ и договорных обязательств подрядной организации |
2.2.2. |
Реконструкция: замена металлического водо-провода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошах-тинске Ростовской области |
322,0 |
0 |
0 |
0 |
322,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
60 731,5 |
0,0 |
34 920,9 |
6 641,8 |
19 168,8 |
36 161,2 |
0 |
30 258,9 |
5 902,3 |
0 |
36 160,8 |
0,0 |
30 258,6 |
5 902,2 |
0,0 |
0,4 |
2.3.1. |
Капитальный ре-монт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошах-тинске Ростовской области |
8 762,1 |
0 |
7 421,50 |
1 340,6 |
0 |
8 761,8 |
0 |
7 421,2 |
1 340,6 |
0 |
8 761,8 |
0 |
7 421,2 |
1 340,60 |
0 |
0 |
2.3.2. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области |
3 647,2 |
0 |
3 089,10 |
558,1 |
0 |
3 647,10 |
0 |
3 089,1 |
558,0 |
0 |
3 647,0 |
0 |
3 089,0 |
558,0 |
0 |
0,1 |
2.3.3. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области |
98,7 |
0 |
0 |
98,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области |
9 725,5 |
0 |
8 240,90 |
1 484,6 |
0 |
4 256,4 |
0 |
3 605,2 |
651,2 |
0 |
4 256,4 |
0 |
3 605,2 |
651,2 |
0 |
0 |
2.3.5. |
Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2 500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области |
8 487,4 |
0 |
0 |
0 |
8 487,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Рос-товской области |
437,7 |
0 |
0 |
0 |
437,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Рос-товской области |
4 303,8 |
0 |
3 645,30 |
658,5 |
0 |
4 296,4 |
0 |
3 639,00 |
657,4 |
0 |
4 296,4 |
0 |
3 639,0 |
657,4 |
0 |
0 |
2.3.8. |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1 000м от пер. Мостового до ул. Мясниц-кой в городе Новошахтинске Ростовской области |
1 205,9 |
0 |
0 |
0 |
1 205,90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.9. |
Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2 000м от бывшего «Динамитно-го склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области |
6 107,8 |
0 |
0 |
0 |
6 107,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.10. |
Капитальный ремонт водопро-водной линии от пер. Инженерно- го - ул. Энгель-са,2 до ул. Привокзальной в городе Новошах-тинске Ростов-ской области |
3 568,5 |
0 |
3 022,50 |
546,0 |
0 |
3 545,10 |
0 |
3 002,70 |
542,4 |
0 |
3 545,1 |
0 |
3 002,7 |
542,4 |
0 |
0 |
2.3.11. |
Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростов-ской области |
436,3 |
0 |
0 |
436,3 |
0 |
436,4 |
0 |
0 |
436,4 |
0 |
436,3 |
0 |
0 |
436,3 |
0 |
0,1 |
2.3.12. |
Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области |
11 218,0 |
0 |
9 501,60 |
1 716,40 |
0 |
11 218,0 |
0 |
9 501,7 |
1 716,3 |
0 |
11 217,80 |
0 |
9 501,50 |
1 716,30 |
0 |
0,2 |
2.3.13. |
Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мяснико-ва,18 в городе Новошахтинске Ростовской области |
2 930,0 |
0 |
0 |
0 |
2 930,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |
43 289,4 |
25 074,4 |
15 428,1 |
2 786,9 |
0,0 |
32 251,6 |
23 068,4 |
7 778,1 |
1 405,1 |
0 |
32 251,5 |
23 068,4 |
7 778,1 |
1 405,0 |
0,0 |
0
|
3.1. |
Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кунд-рюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка) |
18 215,0 |
0 |
15 428,1 |
2 786,9 |
0 |
9 183,2 |
0 |
7 778,1 |
1 405,1 |
0 |
9 183,1 |
0 |
7 778,1 |
1 405,0 |
0 |
0 |
3.2. |
Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростов-уголь» (шахта им. газеты «Ком-сомольская правда») |
25 074,4 |
25 074,4 |
0 |
0 |
0 |
23 068,4 |
23 068,4 |
0 |
0 |
0 |
23 068,4 |
23 068,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Строительство объектов газоснабжения |
43 015,10 |
0,00 |
37 013,60 |
6 001,5 |
0,00 |
36 597,20 |
0 |
30 997,8 |
5 599,4 |
0 |
36 597,1 |
0 |
30 997,8 |
5 599,3 |
0,00 |
0,00 |
4.1. |
Строительство распределитель-ного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного го-рода Новошахтинска Ростовской области |
31 905,80 |
0 |
27 024,20 |
4 881,6 |
0 |
26 485,60 |
0 |
22 433,2 |
4 052,4 |
0 |
26 485,50 |
0 |
22 433,2 |
4 052,30 |
0 |
0 |
4.2. |
Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Соколово-Кундрю-ченского города Новошахтинска Ростовской области |
11 109,30 |
0 |
9 989,40 |
1 119,9 |
0 |
10 111,60 |
0 |
8 564,6 |
1 547,0 |
0 |
10 111,60 |
0 |
8 564,6 |
1 547,00 |
0 |
0 |
5. |
Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |
98,7 |
0 |
0 |
98,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Всего по программе |
264 510,5 |
95 048,4 |
124 951,7 |
25 019,6 |
19 490,8 |
215 615,0 |
93 042,4 |
101 761,9 |
20 810,7 |
0 |
182 087,2 |
78 721,1 |
85 223,1 |
18 143,0 |
0 |
33 527,6 |
* (несоответствие проекта фактическому выполнению работ, отсутствие чертежей, выполнение непредвиденных работ, мировое соглашение от 24.10.2012. о продлении срока действия муниципального контракта до 05.07.2013.) |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации долгосрочной городской
целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012-2015 годы» за 2012 год, за весь период
действия программы
Информация
об оценке эффективности программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов
№ п/п |
Наименование показателей результатив-ности |
Единицы измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значения показателей | ||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2012 год |
Отклонение от планового значения (+, -)
|
2013 год |
Отклонение от планового значения (+, -)
|
2014 год |
Отклонение от планового значения (+, -) |
2015 год |
Отклонение от планового значения (+, -) | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Снижение потерь воды |
% |
5,6 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
3,2 |
- 2,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Снижение уровня износа водопроводных сетей |
% |
8,4 |
2,5 |
2 |
2,2 |
4,6 |
- 3,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Снижение уровня износа канализационных сетей |
% |
6,0 |
3 |
3,5 |
6,3 |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Удельное водопотребление |
л/сут-ки на чело-века |
51,4 |
51,4 |
51,7 |
51,7 |
51,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Уровень аварий-ности на 1 км водопроводных сетей |
Коли-чест-во |
5,4 |
5,1 |
4,8 |
4,7 |
5,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
6 |
Замена водопроводных сетей |
% |
18,1 |
5,8 |
9,4 |
14,55 |
9 |
- 49,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Замена канализационных сетей |
км |
10,617 |
6,25 |
4,9 |
9,2 |
10,617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Уровень газификации |
% |
70 |
80 |
85 |
90 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
88 |
-12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год