Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной городской целевой программы«Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы» за 2012 год,за весь период действия программы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2013. № 317 г. Новошахтинск
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации
Долгосрочной городской целевой программы
«Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 – 2015 годы» за 2012 год,
за весь период действия программы
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффектности реализации долгосрочных городских целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 30.09.2011. № 880 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению №1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
к постановлению
Администрации города
от 28.03.2013. № 317
Отчет
о реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство
города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы» за 2012 год,
за весь период действия программы
(далее - отчет)
Раздел I.
Основные результаты
В результате реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы» (далее – программа) в 2012 году:
улучшено состояние сетей уличного освещения за счет увеличения протяженности сетей на 4 км, снижено потребление электрической энергии;
улучшено состояние зеленых насаждений за счет валки и обрезки 400 аварийных деревьев, посадки 200 молодых саженцев деревьев в скверах и парках города, посадки 10 тыс. шт. цветов летников на цветниках города;
улучшено санитарно-гигиенического состояние города за счет увеличения убираемой площади до 2400 тыс.м2 вдоль автомобильных дорог, на улицах, площадях, в парках;
увеличена площадь мест массового отдыха за счет их регулярной уборки.
За период программы показатели реализованы на 98 %.
Объемы неосвоенных средств составляют 2% по причине отсутствия фактических затрат.
Раздел II.
Меры по реализации программы
В течение 2012 года в программу внесены следующие изменения:
постановлением Администрации города от 31.05.2012. № 546 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. № 880» в связи с уточнением объемов финансирования программы;
постановлением Администрации города от 25.12.2012. № 1571 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. № 880» в связи с приведением программы в соответствие с требованиями постановления Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине не внесения изменений в программу.
Раздел III.
Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период действия программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.
Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел IV.
Дальнейшая реализация программы
Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
к отчету о реализации Долгосрочной городской
целевой программы «Благоустройство города
Новошахтинска на 2012 – 2015 годы»
за 2012 год, за весь период действия
программы
Отчет
о реализации программы за 2012 год (за весь период действия программы)
(тыс. руб.)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) |
Уточненный план ассигнований на 2012 год |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | ||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Всего по программе |
28287,8 |
0 |
0 |
28287,8 |
0 |
30861,6 |
0 |
0 |
30861,6 |
0 |
30221,6 |
0 |
0 |
30221,6 |
0 |
640,0 |
|
2. |
Уличное освещение города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Обеспечение развития уличного освещения города |
17623,0 |
0 |
0 |
17623,0 |
0 |
20226,7 |
0 |
0 |
20226,7 |
0 |
20226,7 |
0 |
0 |
20226,7 |
0 |
0 |
|
3. |
Озеленение города: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Обеспечение озеленения города: посадка деревьев, посадка и содержание цветников, газонов |
2450,0 |
0 |
0 |
2450,0 |
0 |
2059,2 |
0 |
0 |
2059,2 |
0 |
1531,1 |
0 |
0 |
1531,1 |
0 |
528,1 по причине отсутствия фактичес-ких затрат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
4. |
Благоустройство города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
4.1. |
Содержание объектов благоустройства |
5526,2 |
0 |
0 |
5526,2 |
0 |
5488,0 |
0 |
0 |
5488,0 |
0 |
5488,0 |
0 |
0 |
5488,0 |
0 |
0 |
|
5. |
Похоронное дело |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Развитие похоронного дела |
958,6 |
0 |
0 |
958,6 |
0 |
1380,0 |
0 |
0 |
1380,0 |
0 |
1268,1 |
0 |
0 |
1268,1 |
0 |
111,9 по причине отсутствия фактических затрат |
|
6. |
Отлов бродячих животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Отлов и утилизация бродячих животных |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
505,3 |
0 |
0 |
505,3 |
0 |
505,3 |
0 |
0 |
505,3 |
0 |
0 |
|
7. |
Ливневые сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Очистка ливневых сооружений |
230,0 |
0 |
0 |
230,0 |
0 |
230,0 |
0 |
0 |
230,0 |
0 |
230,0 |
0 |
0 |
230,0 |
0 |
0 |
|
8. |
Разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
9.1. |
Приобретение манипулярной косилки |
900,0 |
0 |
0 |
900,0 |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
900,0 |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
|
10. |
Проведение конкурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
Награждение победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
72,4 |
0 |
0 |
72,4 |
0 |
72,4 |
0 |
0 |
72,4 |
0 |
0 |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города
Новошахтинска на 2012 – 2015 годы»
за 2012 год, за весь период действия
программы
Информация
об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год
и весь период реализации 2012-2015 годов
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значения показателей | ||||
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2012 год
|
Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Обеспечение развития уличного освещения города |
тыс. кВтч |
4 367,0 |
4 610,0 |
4 471,7 |
4 337,6 |
5 013,0 |
+14,8 |
|
2. |
Обеспечение озеленения города: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Валка и обрезка аварийных деревьев |
шт. |
400 |
420 |
420 |
420 |
400 |
0 |
|
2.2. |
Посадка деревьев, кустарников |
шт. |
200 |
220 |
220 |
260 |
200 |
0 |
|
2.3. |
Посадка и содержание цветников, газонов |
тыс.м2 |
2 400 |
2 500 |
2 600 |
2 700 |
2 016 |
-16 |
|
3. |
Содержание объектов благоустройства
|
поселки |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
4. |
Развитие похоронного дела |
кладбищ |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
0 |
|
5. |
Отлов и утилизация бродячих собак |
шт. |
835 |
1 600 |
1 500 |
1 400 |
1000 |
+19,8 |
|
6. |
Очистка ливневых сооружений |
шт. |
6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
0 |
|
7. |
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства |
шт. |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
8. |
Приобретение оборудования |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
9. |
Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год
