О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2012. № 1073 г.Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.06.2010. № 933

На основании постановления Правительства Ростовской области от 26.07.2012. № 668 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2012 № 106» и постановления Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 13.04.2012. № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Первый заместитель Главы

Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит:
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы».

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 -2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» в соответствующих падежах.

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Наименование программы	- долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее – программа)
Основание для разработки программы	- решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»
Муниципальный заказчик программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик программы	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска (далее – УЖКХ Администрации города)
Основные цели программы	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города
Задачи программы	- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города, улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо
Сроки реализации программы	- 2012-2015 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	- структура программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение № 1. Реестр инвестиционных проектов. Приложение № 2. Cистема программных мероприятий. Приложение № 3. Целевые показатели программы Приложение № 4. Методика оценки эффективности реализации программы. Программа содержит шесть основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5)строительство объектов газоснабжения; 6)разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области
Исполнители программы	- УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города Новошахтинска (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания»
Объёмы и источники финансирования программы	- общий объём финансирования программы – 380 235,4тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 224 510,5тыс. руб.; 2013 год – 29 345,8тыс. руб.; 2014 год – 50 960,0 тыс. руб.; 2015 год – 35 419,1 тыс. руб. Объём финансирования программы за счёт средств федерального бюджета 95 048,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы (финансирование через Администрацию города): 2012 год – 95 048,4тыс. руб. Объём финансирования программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –204 951,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 124 951,7тыс. руб.; 2013 год – 20 000,0тыс. руб.; 2014 год – 30 000,0тыс. руб.; 2015 год – 30 000,0 тыс. руб. Объём финансирования программы из средств бюджета города – 55 751,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 25 019,6 тыс. руб.; 2013 год – 4 352,8тыс. руб.; 2014 год – 20 960,0 тыс. руб.; 2015 год – 5 419,1 тыс. руб. Объём финансирования программы из внебюджетных источников – 24 483,8тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 19 490,8тыс. руб.; 2013 год – 4 993,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)	- в результате реализации программы по основным направлениям ожидается: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 21-го объекта водоснабжения на сумму 18 381,2 тыс. руб.; выполнение строительства, реконструкции и капитального ремонта 33-х объектов водоснабжения на сумму 246 378,3тыс. руб.; снижение потерь воды в 2015 году на 11,6% в сравнении с 2011годом; снижение уровня износа водопроводных сетей на 15,1% в 2015 году в сравнении с 2011 годом; замена водопроводных сетей протяжённостью 47,85 км в 2012-2015 г.г.; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4-х объектов водоотведения на сумму 1 391,2 тыс. руб.; выполнение реконструкции и капитального ремонта 6-ти объектов канализационного хозяйства на сумму 55 427,8 тыс. руб.; снижение уровня износа канализационных сетей на 18,8% к концу 2015 года в сравнении с 2011 годом; замена канализационных сетей протяжённостью 31,0 км в 2012-2015 г.г.; строительство 2-х объектов распределительного газопровода на сумму 43 015,1 тыс. руб.; повышение уровня газификации до 90% в 2015 году с 67,51% в 2011 году; разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города
Система организации контроля за исполнением программы	-контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1.

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м³/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м³/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1 000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 51,7 л/сутки на 1 человека.

Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 66% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 140-150 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м³/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м³/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры.

Газификация города - одна из самых серьезных проблем. Более 8 лет назад были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры. Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

В 2015 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 90 %.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Целевые показатели реализации программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение

Для реализации мероприятий программы разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность от реализации программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Оценка эффективности реализации программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;

замена водопроводных сетей (км);

замена канализационных сетей (км);

уровень газификации (%).

Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении № 4 к настоящей программе.

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Реестр инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящегося в муниципальной собственности города	Годы реализации инвестиционного проекта	№ и дата положительного заключения государственной экспертизы
1	2	3	4
1	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная-Капитальная»)	2012	№ 61-1-4-0549-10 от 05.10.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) № 1-8-1-0010-11 от 08.07.2011. (сметная документация)
2	Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)	2013	№ 61-1-5-0627-10 от 09.11.2010.
3	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений)	2012	№ 61-1-5-0201-12 от 26.03.2012.
4	Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (корректировка)	2011-2012	№ 61-1-4-0699-10 от 01.12.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) № 2-8-1-0002-11 от 28.02.2011. (сметная документация)
5	Реконструкция сетей канализации в пос. Новая Соколовка, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Комсомольская»)	2012	№ 61-1-5-0372-11 от 01.07.2011.
6	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№61-1-5-0417-11 от 29.07.2011.
7	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№ 61-1-5-0409-11 от 25.07.2011.

1	2	3	4
8	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	№ 61-1-5-0407-11 от 25.07.2011.
9	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№ 61-1-5-0430-11 от 29.07.2011.
10	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	№ 61-1-5-0390-11 от 26.07.2011.
11	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№ 61-1-5-0404-11 от 22.07.2011.
12	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	№ 61-1-5-0408-11 от 25.07.2011.
13	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№ 61-1-5-0419-11 от 29.07.2011.
14	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	№ 61-1-5-0411-11 от 26.07.2011.
15	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	2011	№ 61-1-5-0418-11 от 28.07.2011.
16	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области	2013	№61-1-5-0391-11 от 26.07.2011.

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Целевые показатели программы

№ п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение потерь воды	%	5,6	1,7	2,0	2,3
2	Снижение уровня износа водопроводных сетей	%	8,4	2,5	2,0	2,2
3	Снижение уровня износа канализационных сетей	%	6,0	3,0	3,5	6,3
4	Удельное водопотребление	л/сут. на человека	51,4	51,4	51,7	51,7
5	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	единиц	5,4	5,1	4,8	4,7
6	Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта	%	100	100	100	100
7	Замена водопроводных сетей	км	18,1	5,8	9,4	14,55
8	Замена канализационных сетей	км	10,617	6,25	4,9	9,2
9	Уровень газификации	%	70	80	85	90

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы – Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых

индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФ_i

КЦИ_i = --------------------------- , где:

ЦИП_i

КЦИ_i – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФ_i (ЦИП_i) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИ_i должно быть больше либо равно 1;

2.2. критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФ_i

КБЗ_i = --------------------------- , где:

БЗП_i

КБЗ_i – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФ_i (БЗП_i) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i- го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗ_i должно быть меньше либо равно 1;

2.3. критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП_i БРФ_i

ЭП_i = ------------------ ; ЭФ_i = ---------------- , где:

ЦИП_i ЦИФ_i

ЭП_i (ЭФ_i) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию программы;

БРП_i (БРФ_i) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие программы;

ЦИП_i (ЦИФ_i) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФ_i не должно превышать значения показателя ЭП_i».

Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова